Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1967 (HU BFL XXXV.21.a/4)

1967-02-01

íí < I

9

4 * <

1. sz, melléklet,

Alapelő- Módosított ^ Teljesítés

irányzat előirányz. ^ * %

Beyételek;

1. / Tagdíj 750,- 750,- 772,1 102,9

Egyéb 61,8____61,8________61,8_____100,-________

Bevételek összesen; 811,8 811,8 833,9 102,7

Kiadások;

1;/ Álltba tart. bére 531,7 558,4 575,6 103,1

2;/ Áll,kívüliek bére 38,9 38,9 38,1 98,2

3./ Közteher . , 59.4 61,4________62,7 102.1________

I .bérkölts.össz.;________630.- 658,7_______676,4_____102,7________

CL;/ Kiszáll.és napidij 0,3 0,1 0,1 100,-2;/ Alk;kult,klts-ge 2,6 2,6 2,6 100,-3;/ Alk; segélye 1,1 1,1 .1,1 100,-4;/ Alk. jutalmazás#. 10,4 10,4 10,4 100,-5./ Egyéb szem. .kit, 23.8 22,8________21,6______94,7_________

II, szem,kit .ossz.;________38,2_____37.-________35.8______96,8_________

1;/ Értekezl.költs.• * 4,- 4,- 4,- 100,-2. / Egyéb ágit.prop.klts. 7,9 7,9 7,8 98,7

III, Ágit,Frop.klts. 11,9 11.9________11.8______99,2_________

1;/ Épületi;kiadások • 85,6 85,6 81,9 95,7

2;/ Ált.műk.kiad,ossz, - 96,2 96,2 102,2 106,2

3. / Közi.és . száll.költs.. 96.1_____96.1________93.8______97.6_________

IV, ^műk.és szerv.kit. 277,9 277,9 277,9 loo,-________

Áll,költs,ossz.•

/I, II. III. IV./ 958.0 985.5 l,ool,9 lol.7________

1;/ Karbantartások 15,o 15,o 18,5 123,3

2./ Állóeszközöd pótlása 14,9____14,4________11,9______82,6_________

V, Állóeszk.for.kiadása összesen__________29.9 , 29.4______, 3o.4______lo3.4________

Kiadások összesen; 987,9 l.ol4,9 l.o32,3 lol,7------------- ... ---------- . --------------------------------------------------................. ............................ ............................................. 1 -.................... , i £ i i

Ebből; Reprezentáció 4,- 4,- 4,- loo»AlapsZofennt.

költs. 44,3 44,3 46,7 lo5,4

15 ..........j

. J