Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1966 (HU BFL XXXV.21.a/4)

1966-02-16

r~ 1

» i"

S

*

l

l.sz. melléklet,

~ Alapelőirányzat Módosított Telje3ités Teljesítés

| előirányzat %

! “

Bevételek:

1./ Tagdíj 74?,-. 747*- '7o8,4 • 94,8

Egyéb 43,9 43,9 43,9 100.Bevételek ossz: 790,9 790,9 752,3 95,1

Kiadások:

1. / Ál1-ba tapt. bére 521,3 515,- 519,5 ' 100,9

2. / All.kiv. bére 37,2 38,8 38,4 • 99,-3J Köztefaor 56,8 57,3 58,4 . 101,9

I. bérk. ösezesen:615,3 611,1 616,3 1 100,9

1. / Kiszál. é3 napid. 0,3 0,1 0,1 100,-2. / Alk.segélye 1,1 1,1 1,1 '.100,-3. / Alk.leült'.ktsge 2,6 2,6 2,6 , 100,-4. / Alk.jutalmazása 10,4 10,4 10,4 100,-5. / Egyéb szem.kltsg. 20,- 20,- 19,8 - 99, -II. szem.ktsg.ossz: 34,4 34,2 34,- 99,4

y-v f------------------------------------------- ---------------- » —---- ■ -------. ...... ■■■ ■ - ■ ..... ■ ...............

1. / Etk.költsége 4,- 4,- 4,- ',100,-2. / Egyéb ágit,prop. 8,4 8,3 8,3 ’lOO,.........................-...........................r ..... . .

1 III,Ágit.prop,költ s12,4 12,3 12,3 100,-1. / Reprezentáció 3,5 3,5 5,5 100,-2. / iilapszerv. fent. 42,- 42,- 38,3 §1,2

3. / Egyéb műk. költség 216,7 216,7 208,9 §6,4

IV.Működési kts: 262,2 262,2 250,7 95,6

ll; 1./ Karbantartások 9,6 8,1 8,1 100,-2. / Epületfelujitások 3§,3 3§,9 39,9 100,-3. / Állóeszközök pótlása 3,6 1,6 1,6 100,I V.Állóeezk.kiad.ossz:

___________________ 52,5 49,6 49,6 100,Kiadások összesen:976,8 969,4 962,9 99,3

_J> _____________ ' ______-i ---------------- ----------------—

i • - ' .......