Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1966 (HU BFL XXXV.21.a/4)
1966-02-16
r~ ~~~\ 4 ** * »- 3 -Az egyéb bevételek a tervezettnek megfelelően lettek teljesítve. Kiadások alakulása: /l.sz, melléklet/ A módosított előirányzatot a kiadásifőösszegre vonatkozóan 993 3c/o-ra teljesítettük, igy a módosított előirányzathoz képest 6500.- Ft, az eredeti előirányzathoz képest 13,900 Ft megtakaritást értünk elő Az 1964, dec. határozatnak megfelelően már az óv elején átnéztük a költségvetést olyan szempontból, hogy melyek azok a kiadások, ahol jobb szervezéssel, vagy szerényebb gazdálkodással megtakaritást dudnánk elérni. Ugyancsak feladatunknak tekintettük azt, hogy a telefondíj árváltozásából adódótöbbletkülönbségct más költségeknél behozzuk. Ennek eredményeként az alkalmi munkabéreknél 400 Ft megtakaritást értünk el, a telefonkezelő szabadsága alatti helyettesítésének bel3Ő ^ megoldásával. Az egyéb személyi költségeknél 200 Ft-ot takarítottunk meg, a gyógyszerköltségre előirányzott összeget nem vettük igénybo, Az egyéb működési és szervezési költségeknél 7800 Ft-os megtakaritást értünk el, - amellett - hogy a telefonköltség 7300 Ft-al magasabb volt a tervezettnél, A megtakaritást ogyrészt a tüzelőanyagnál és fuvarköltségnél, - ehhez segítséget adott az 1963/64-es viszonylag enyhe időjárás - másrészt a személygépkocsi felhasználásával értük el. Itt döntően a személyi használatú gk.km-nek az előirányzatnál jóval kisebb igénybevétel által# Az állóeszközökre fordított kiadásoknál az alapelőirányzathoz képest 2900 Ft-os megtakaritást■értünk el, egyfészt a karbantartási költségek nem teljes felhasználása által, másrészt 2 db kályha vásárlásának , elhalasztásával. Ugyanakkor a bérköltségeknél túlléptük az előirányzatot, annak ellc'"■'v nére, hogy a túlóráknál 600 Ft-ot megtakarítottunk. Ennek oka egyrészt az, hogy 1965. dec. 1-től kaptunk egy státuszt, az ilcarusi PB szervező titkári funkciójának betöltésére - az ebből adódó többlet 2756 ?' volt, másrészt a IY. nó-bcn csak egészen minimális volt a bárk4 ^ mértéke. Ennek következtében a köztehernél is túlléptük az előirányzatot# A fenti takarékos szemléletű gazdálkodás mellett a politikai munka anyagi feltételei biztosítva voltak, a betervezett feladatokat végrehajtó ttuk, A kulturális költségeket szinház látogatáson és az ország műemlékeinek megismerését elősegítő kirándulásokon kívül a Szovjet-magyar barátság elmélyítésére is felhasználtuk. Egy kirándulást szerveztünk a szovjet elvtársakkal "a.latonaligára ás'egy toadólutánt a szovjet asszonyok ás az apparátus nő dolgozóinak részvételével. Ezt a célt szolgálta a november 6-án megtartott rendezvényünk is. amelyen a kerület élenjáró pártaktivistái a szovjet elvtarsakkaí baráti találkozón vettek részt. Az agitációs költségeknél biztosított összegből megvalósítottuk a kerületi üzemek munkájának és szociális jelígü rendezvényeinek propagálását célzó tablók felállítását, helyet adva ezeken a KICz és a Munkásőrség életének fényképekkel való bemutatására is. Q ___________________________.-J
