Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1966 (HU BFL XXXV.21.a/4)

1966-09-28

r ' n

t

v>

Magyar Úttörők Szövetsége Készült 15 pld.

XVI. kér. Elnöksége. Titkárság/57

A XVI. kerületi Uttörőház 1967. évi költségvetés;! tervezetének szöveges indoklása.

A költségvetés elkészítésénél figyelembe vettük az előző évi költségvetés számszaki adatait, végrehajtási tapasztalatait, valamint a helyi adottságokat, valamint az odavonai^kozó tételeknél az Úttörő Elnökség illetve az Uttörőház nunkatervót, a jövő évben adódó speciális feladatokat.

Az előző évi költségvetés adatai többé-kevésbbé reálisak, még is a fede_ethiány 6,1-el emelkedik, mivel az Uttörőházban működő szakkörök vezetőinek tiszteletdiját emeltük átlag 25 #-al.

Bevételi tervünket - a 70 fő befogadására alkalmas nagytermünket figyelembevevő - elég nehéz teljesíteni. Két nagy tömegűt mozgÓ3itó rendezvényünket az IKAHUS Művelődési Házban tartjuk elég magas régié költségek mellett*

Bevételek részlotűzése:

19&5 1966 várható 196? évre

tény alap tény javasolt

Rendezvény bevétel: 3»7 3»4 3*3 3,4

Egyéb bevétel ______5,7 3.7,, m 3.7

összesen: 7,2 7,1 7,0 7»1

A tervezésnél figyelembe vettük az idei év tapasztalatait, melyek reálisnak Ígérkeznek, Az egyéb bevételeknél terveztük a sátorkölcsönzési dijakat, az esetleges terembért és a lakó térítési diját*

Kiadások részletezése:

I. Bérek.

Alkalmi munkabér: 2,0 .2,0 2,0 2,0

A tervezésnél figyelőmbe vettük, hogy az Uttörőház udvarát rendbe kell hozzni a fclujitá3i munkák után. Továbbá szükség van a tábori anyagok rendbentartására, elraktározására is.

Tiszta letdijak: 24,4 24,4 24,4 30,5

A tervezésnél figyelembe vettük az Országos Úttörő Elnökség határozatából adódó feladatokat. Rendezvények, kiállítások, vetélkedők lebonyolításához 800 Et-ot terveztünk tiszteletdijként* Továbbá növeltük a reszortfclelősök tiszteletdiját 25 %-al és a szakkőrvezctők tiszteletdiját a végzett munkájuknak megfelelően, de legfeljebb 25 %-al.

0

___ ____________fc- v/ ______________ J