Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1965 (HU BFL XXXV.21.a/4)
1965-02-17
rt . 5 - i A statisztika megmutatja,, hogy a fizetési százalékok alakulása az előző ívhez képest kedvezőtlen...Q.,.8^-al .romlo.tt.. 1964 évtől kezdődben rendszerosejOTavonta értékeljük a pártszervezetek által beküldött tagdijelszámolási lapokat,* a fizető létszám, a fizetett hónapok száma ás a fizetési $ vonatkozásában és Így aátértékelés alapján pontosított adatok kerülnek az összesítőbe, amely a tagdifelszámolás tényleges helyzetnek fvlel. ucg,, Számításaink alapján ez átlagban - a korábbi elszámoláshoz képest - Qt5 - 0.6j^nn,Jáizeí ásítS zágalék visszaesést jelentő E mellett ténylegesen van lehetőség a tagdíjfizetési c/o további javítására. Az egyéb bevételek alakulása a tervhez képest jobban alakult. A térítésekből tervezett bevétel egyezik a tényleges bevétellel, mig az állóeszköz selejtitésből származóan ,11,2 Ft-os többletbevétel jelentkezik a páncélszekrények Bizományi Áruházon keresztül történt értékesítésével. II,. Kiadási költségeknél a felhasználás megközelítően a tervnek megfelelően alakult. Ezt igazolja az éves módosított előirányzat 100,8$£-os ás az éves alapelőirányzat 97-9^-os teljesítése. Az évi előirányzat nyilvántartás tanulsága szerint a kiadási főcsoportok közül a személyi jellegű ás az agitációs, propaganda főcsoportoknál lényegileg változás a tervhez képest nem adódott, illetve a költségvetésben meghatározottak szerint mint értékben, mint az érték felhasználásának lehetősége szerint" felhasználást nyertek a pártmunka vitelével járd feladatok kapcsán. A többi főcsoportoknál - bérek- és bérköltségek, működési- és szervezési kiadások, valamint az állóeszközök - a tervhez képest szükségessé váltak korrekciók, költságzáadLások, illetve költség túllépések,, 1./ A bérek ás bérköltségek főcsoportján belül az állományba tartozók bárénál a HÉV párt titkár függetlonitásánek megszűnésével 31,6 Ft zárolásra került, amely lényegesen befolyásolta e költségcsoport tervtől való eltérését. A IV. negyedév során a fütő állományba helyezésével jelentkezik 6,9 Ft-os túllépés. A főcsoporton belül más költsághelyen /pl. túlórák/ tervtől eltérés nem jelentkezik, ilyen irányú szükségleteket biztosították, Az állományon kívüliek bére alakulása a körzeti takarítók bérénél tervszerűen történt, a rendszeresen foglalkoztatottak bérénél jelentkező maradvány /5»~ Ft/ a fütő állományba történt átminősítése folytán jelentkezik. Az alkalmi béreknél éves viszonylatban az 0,5 Ft-os többletköltséget a kert gondozásával járó feladatok megoldása tette szükségessé, A fütő állományba történt helyezésével az ilyen jellegű feladatok megoldása biztosítható a jövőben. .,2,/ A működési- ás szervezési kiadások főcsoportjában jelentkeznek az uj pártház üzemeltetésével járó összes költségek, /pl. futás, világítás, telefon, stb</ Mint már azt a jelentés elején közöltük, alapvető., illetve lényeges eltérések a költségalakulásoknál
