Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1964 (HU BFL XXXV.21.a/4)
1964-02-19
f* ' — ! j Jelentés a költségvetési öloirányzatok teljesítéséről. alapölő- módősialapelo- módosított Megnevezés irányzat tott ©- telj* irányzat előirányz, lőírányz. telj.^i-ban telj. ^o-ban. Bevételek: Tagdíjbevétel 661,- 661,- 678,2 102,6 102,6 Egyéb bevételek 8,7 8,7 9/6 110,3 110,3 Bevételek összesen: 669,7 669.7 687,8 102,7 102,7 -=s3:3ES==as3=======s==csí;s=xs====ss=rs3srs±SBsaaass===:=sas=ss:s:===s ^Kiadások: Állományba tart. bére 478,3 487,1 486,- 101,6 99/8 Áll.kiv. bére 39/2 40,7 44,- 112,2 108,1 Közterhek 56,5 58,4 57/7 101,- 98/8 Bérek, bárktg. ossz: . 574z- 536,2 587,7 l°2i? 100Z3' £==a=ise = s==£=s= ====s=n3 = ss=S3=3=ss=s==SBits=s=ss^aBSsci:s:=asssss3==í:==3: = Kiszállási általány és napidij. 0,3 0,2 0,2 66,6 100.Segélyek 2,6 2,6 2,6 100.- 100,Kalt. ktg-ek 2,4 2,4 2,4 100.- 100.Jutalmazások 12,3 9/2 9/2 74,8 100.Egy.szom.ktg-ek 14,4 15/8 16,- 111,1 101,3 Értekezletek ktg-i 6,4 6,6 6,6 103.- 100.Egy.ágit.prop.ktg. 4,4 3/5 3/5 79,5 100.Agit • ________lOjil^^lO^l^____9|z5________100___ Reprezentáció 3,5 3,5 3,8 108,6 108,6 Alapsz.fenntartási költségei 42,4 43,7 46,4 109,4 106,2 Egy.mük.szerv.ktg.112,8 113,8 15'8.- 140.- 138.8 _______161z-___20Qi2=e__3________________129Z3____ Állandó ktg-ek ossz: 775,5 787,5 836,4 107,8 106,2 Karbantartások 15,- 16,6 21,- 140.- 126,5 Állóeszk.pótl. 3,- 5,6 12,1 403,3 336,1 Áll.oszk-re fordított kiadások összesen^ 18,- _20,2 _ 33,1 183,8_ _-^3^7___ Kiadások_összöseru_ _793ji5____Z»Z_ _§6?»5_______109^5 _ __VZZ.lL___ , \ ____ É *-J
