Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1963 (HU BFL XXXV.21.a/4)
1963-07-17
W«. 1 5 A növénytermelési kiadásoknál kb. 110.000.- Ft-os megtakaritás várható, ami nagyrószben műtrágya vásárlásnál mutatkozik, ugyanis a tervezettnél gyengébb minőségű és alacsonyabb egységárai műtrágyát kaptunk. Állattartás; Állattartásnál a tervszérinti bevételt akarjuk megvalósítani. Részleteiben ugya: . a hlzó öertósnól kiesés várható, ami abból adódik, he;; • 150 < 0, hízósertés felvásárlása volt tervezve, azonban az árak alakulása mic.t nem lett volna gazdaságos megvásárolni. Ezen kiesési; azonban j ótolni kívánjuk úgy hizónarha mint baromfi többletórtókesitésév 1. így a ki.v'ási oldalon az állattartásnál 181.000.- Ft-os negtakaritá’ mutatkozik, ami a betervezett 150 db. hizósertós megvásárlásának elmaradásából adódik* Tejbevótoli tervünket előre láthatólag terv szerint teljesítjük. Se ós feldolgozó üzen: Segéd ós feldolgozó üzeméi kb. 900,000.- Ft-cs többlet bevétel várható. ar.ii nagyrószben a bánya bevételi terv emeléséből ós vásárolt virág bevételéből adódik. ami ós a A kiadási oldalon 360.000.- Ft-os túllépés mutatkozik, abból adódik, hogy a bánya termelési tervót megemeltük termelési költségek is ezzel együtt emelkedtek. Egyéb kiadásoknál 220.000,- Ft-os túllépés mutatkozik, majorba vezető bekötő útra tervezett földmunkát a tsz. munkaerő hiány miatt nem tudja és azt vállalatnak adta Ezenkivül gépkarbantartásra fordítottunk a tervezettnél nagyobb összegeket. mert a alvégezni ki. A tényleges ós várható bevételek és kiadások felmérése után a bevételek ós kiadások közötti különbség további felhasználását ismertetjük: 1,000.- Ft-bán Várható + Éltáré Tervezett Bevételek 18.282 18.133 Kiadások 12.052 12.411 6,230 5.W Beruház I.I69 1.237 Földjáradék 120 120 Szociális 110 110 Üzemvitelit.-31 • -Me.részes 4.800 Mi 4.255 359 Eredményroml ás 508 149
