Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1989 (HU BFL XXXV.20.a/4)
1989-02-28
g Magyar Szocialista i'unkár.párt TITKOS ff 9 KV.kerületi Bizottsága Készült: 17 + 1 9 Eötvös u.8. Budapest,1989.február 20. vb/ 5/3 Látta: <; /Elek Imre x TÁJÉKOZTAT U PB * T vc kar/ az 1988. évi pártgazdálkodáeról, valamint / az!1989. évi feladatokról A Politikai Bizottság 1989. január 24-i ülésén elfogadta a párt szervek 1989- évi költségvetését. Ennek során .megállapította, hogy az 1989.évi árváltozások, adó és egyéb hatások figyelembevételével a jelenlegi szervezet és eszközállomány fenntartásához /Bp-i szinten/ 444.76O ePt lenne szükséges. A rendelkezésre álló pénzügyi keret azonban 83.760 cEt-tal kevesebb. A hiányt a helyi bevételi lehetőségeket feltáró intézkedésekkel, ;s a kiadások radikális visszafogásával lehet az év folyamán ellensúlyozni. Fentiekből adódóan a Bp-i Pártbizottság 1989. évi bevételi tervünket 5-_952 eFt-bán állapította meg,mely 24,5 %-kal kevesebb az 1988. évi tényleges bevételnél. Ennek egyrészt oka az uj tagdíjfizetést meghatározó KB 1988. november 22-i határozata, másrészt a párttagsági létszám jelentős mértékű csökkenése. Kiadásainknál béralapunkat 1989. április 1-től 214,- eFt-ban állapította meg, mely mintegy 15 %-os csökkentést jelent. A béralap /státusz/ csökkentéséhez szükséges int é iá-ke dó se kot saját hatáskörben, legkésőbb 1989. március 31-ig meg kell tenni. A jövőben növekszik a kerületek érdekeltsége a bérgazdálkodásban, s a státuszmegtakaritásban. Az 1989. április 1- december 31. között leadott státuszok bérének 60 %-a maradhat vissza bérfejlesztésre, vagy mozgóbérre. A táppénzes állomány, stb. miatt képződő bérmaradványo kát a z ónban e1vonják, Személy, működési ás fenntartási kiadásainkat, mintegy 23,8 3>-kal csökkentették. A felhasználás során a pénzügyi egyensúly biztosítása érdekében a következők betartása szükséges:- A jóváhagyott ellátmánykeret abban az esetben léphető túl, ha a többletkiadást az egyéb bevétel teljesítésén felül többletbvétellel ellensúlyozzuk. A túllépés /bér, működési és fenntartási ; költség, stb/ a többletbevétel 90 %-ig terjedhet.- A vállalkozásokból /helyiségek, hasznosításából/ terven felül származó összegek 10 %át negyedévenként a Budapesti Pártbizottságnak kell átutalni.- Ha a tagdíjbevétel nem realizálódik, a bevételkiesés 10 %-ának megfelelő összeggel csökkenteni kell a felhasználható ellámtánykeretet. ./. L -l t— —1
