Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1987 (HU BFL XXXV.20.a/4)

1987-11-24

} 9

Kerületi Pártbizottság 1988. évi költségvetési terve

ezer Ft-ban

M0ffr,a,.ű7i0 1987. évi 1988. évi

Megnevezés terv terv

Tagdijbevétel 7.850,- 7.779,Egyéb bevétel ______100. -___________100. -________________BEVÉTEL összesen:________________7.950. -__________7$?79. -Bér.iellegü kiadások

mTTSTogTalTb'áre" 2.246,- 2.404,Részfoglalk. bére 223,- 189,Külső helyettes bére - 116,Alkalmi bérek 15,- 20,TBK járulék 262,- 291,„ Mellékfoglalkozásuak bére 134.- 185.ÓBSZm:__________2.880.-__________3.205.Személyl költségek

Slocialís juttatások 55,- 54,Jutalmazás 12,- 18,Esyéb Sx=_

SSZ<:_____________72.-_____________77.Müködési kiadásaink

Propaganda munka költségei 37,- 37,Káderképzés költségei 3,- 3,Munkaszervezési kiadások 182,- 187,Lapok, folyóiratok 28,- 26,Adminisztrációs költségek 244,- 214,Különféle támogatások költségei 160.- 187.-8e°Z-!____________6^____________654-Fenntartási költségek

Épületfenntartási kiadások 556,- 699,Egyéb fennt.kiadások 17,- 22,^-Fogyóeezközbes® rzés 5,- 5,Közl. és száll.költség ______157.- 157.Össz.: 735 — 883 —

Állóeszközökkel kapcs.kiad.

Állóeszközök felújítása 320,- 300,Állóeszközök karbant. 760,- 430,Gép-berend. karbant. 50,- 60,Berend. gépbeszerzés 95,Műszaki ellenőri tiszt.dij 6.- 3.£üLI__________1.231.-____________793.KIADÁS Összesen: 5.572,- 5.612,Bevételi többlet: + 2.378,- + 2.267,L J

1

1.sz.melléklet I