Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1987 (HU BFL XXXV.20.a/4)

1987-10-13

*aj**aTO|

K 2»c z. b. /rae llékl ot I

KÖLTSÉGALAKULÁS

1985.évi 1906. évi 1987.évi 1987.

tény tény terv I.félévi

______________ .____________________________té-HY ___

Összes ráfordítás eFt 1.057.573 1.120.531 1.143.441 604.093-ebből: anyagkölts. eFt 193.476 212.812 216.000 117.588

energiakölts. eFt 33.958 32.072 34.561 14.807

bérköltség eFt 156.733 169.403 177.388 87.117

100 Ft-.term,értékre jutó-anyagköltség 34,37 33.38 34.12 33.85- energiaköltség 6,03 5.03 5.45 4.26- bérköltség 27,84 26.57 28.01 25.07

LÉTSZÁMADATOK

Megnevezés 1985. évi 1986. évi 1987.évi 1987.1.

tény tény terv félévi

tény

Össz.foglalkozt. fő 1963 1983 2007 2009- fizikai fő 1541 1555 1580 1580- szellemi fő 422 428 427 429

0)ssz.kereset eFt 166.402 179.019 187.194 92.389

l főre jutó átlagkor.

Ft/fő/hé 7.064 7.528 7.722 7.664

BERUHÁZÁS, MŰSZAKI FEJLESZTÉS

1935. évi 1986. évi 1987.évi 1987,1.

Megnevezés tény tény terv félévi

tény

Beruházás eFt 38.406 80.350 40.200 12.056

Műszaki fejlesztés eFt 2.747 6.865 8.574 1.384