Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1987 (HU BFL XXXV.20.a/4)
1987-04-07
i - 3 - l 3./ A létszám- és jövedelmgazdálkodás tervezése megfelelő. Az átlagos állományi létszámot közel bázisszinten tervezték. Jelentősebb eltérés csak ott van,ahol a tevékenység nagyságrendjében is változás van. /Palotai Épitők ISZ + 22 %-ék, MEZŐSZOLG V. - 22 %-ék/. A létszám csökkenését zömében a természetes mozgással számolták és csak egy-két helyen fordult elő tudatos leépítés. /Pl. Landler J.Javító Üzem/. A havi átlagos keresetek tervezett növekedése mértéktartó. Reális alapját elsősorban a nyereségtömeg növekedése, a hatékonyság adják. Kirívó,a teljesítmény és a nyereség fedezettől . eltérő növekedést sehol sem terveznek. A vállalatok - figyelembevéve az MT-3ZGT állásfoglalást-az első negyedévben nem hajtottak végre alapbéremelést. 4*/ A mérlegszerinti nyereség tervezett emelkedése számottevő, kerületi átlagban meghaladja a 17%-ot. A növekedés fedezett a költségek - fajlagos ráfordítások - csökkenése , a hatékonyság, a kedvezőbb ár- és árrésszerkezet biztosítja. Veszteséget csak a BUBIV Alkatrészgyártó Gyár tervez, részben az alapanyag költségeinek növekedése, részben a belső elszámolási rendszer következtében. A megtermelt nyereségtömeg után - várhatóan - befizetett adók többletbevételt jelentenek a népgazdaságnak. 5./ A költséggazdálkodás minden egységnél súlyponti feladatot képez, és egyre jelentősebb tényező az eredményesség alakításában. Az anyagköltségeket bázisszinten, vagy azt kismértékben meghaladtan tervezik. Ennek előidézője elsősorban a tőkésimport, áremelkedés. Az energia-költségeket általában több százalékpontos mérséklődéssel számítják, aminek teljesülése - a közelmúltban végrehajtott áremeléseket figyebmbevéve - kérdéses és további intézkedések válnak szükségessé. Mindez kedvezőtlenül befolyásolhatja a mérlegszerinti nyereség várható alakulását is. A bérköltségek mozgása igen szélsőségesen alakul. Néhány százalék plusz és mínusz is előfordul fele-fele arányban. Az önköltségen belüli anyag, illetve bérhányad kedvezőtlen struktúrája továbbra is fennmarad, vagy romlik. . / . 1 i M " ---------------------------—----------—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------__ 3 L\ 4
