Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1987 (HU BFL XXXV.20.a/4)
1987-03-10
5. sz. melléklet folytatása 1.000 Ft-ban Feladatok megnevezése Eredeti terv Teljesítés Telj,% Alsófoku zenei képzés 4.993 4.932 98,8 Pályával.és Nevelés Tanácsadás 1.120 1.357 121,2 Családi és társadalmi ünnepség 25 5 20,0 Közművelődési célfeladatok 230 287 124,8 Ifjúsági és Uttörőház 4.156 4.474 107,7 Ifjúságpolitikai feladatok 70 l6l 230,0 Egyéb sportcélok és feladatok 217 540 248,8 Saját kivitelezésű éllóeszk.fennt.2.770 2.282 82,4 ? Intézményi kisegítő szolgálat 234 270 115,4 /teMűvelődési Központ Bevételi előírások Művelődési Házak 295 463 Közmüv.érdekeltségi feladatok 1.(66 1.895 177,8 Gazdasági érdekeltségi feladatok 222 131 54,5 Költségek Művelőd esi Házak 4.624 6.597 142,7 Közmüv.érdekeltségi feladatok 1.115 1.613 144,7 Gazdasági érdekeltségi feladatok 183 149 81,4 Tanács VB. Bevételi előirások Gyermekvédő otthonok 1.350 1.549 114,7 Tanácsi igazgatási tevékenység 1.159 1.837 158,5 Költségek Épitési, településfej 1.komm. fa. 24 2.650 11041,7 teHelyi utak fenntartása, feluj. 15.210 17.050 112,1 Város és községgazdálkodás 150 837 558,0 Parkfenntartás 9.635 13.662 141,8 Rendkívüli nevelési segélyezés 975 1.464 150,2 Tanácsi igazgatási tevékenység 19.889 21.111 106,1 Polgári védelmi feladatok 182 148 81,3 st.sz. : 360 ! j | zr ^ ___________________________________________ i I- 2 -
