Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1987 (HU BFL XXXV.20.a/4)
1987-03-10
f—( 1 Bp. XV. kér. Tanács VB. Pénzügyi - Terv Osztály 4. sz. melléklet Költségvetési szervek működési kiadásai 1986. év 1.000 Ft-ban Megnevezés Eredeti Médositofrt Iel3esltés Te£• ' u ■_____ előirányzat___________________% Béralap 168.567 160.409 157.623 98,3 Személyi kiadások 5.138 20.782 20.135 96,9 Készlet beszerzés 30.891 39.613 35.146 38,7- élelmiszer 3.850 3.850 3.830 99,5- szakmai anyag' 5.529 8.703 7.510 86,3- fogyóeszköz 9.81C 14.778 12.624 85,4- egyéb 11.702 12.282 11.182 91,0 te Szolgáltatás 127.523 139.564 133.266 95,5- energia 33.132 33.496 34.613 103,3- vásárolt élelmezés 38.692 38.526 36.056 93,6- posta 2.474 2.591 3.273 126,3- állóeszköz-fenntartás 41.892 50.448 45.603 90,4- egyéb 11.333 14.503 13.721 94,6 Költségvetési befizetés /TB járulék, stb./ 16.648 16.712 15.802 94,6 Egyéb juttatás 11.543 12.440 12.177 97,9- szociális segélyezés 10.485 10,978 10.768 98,1- egyéb 1.058- ■ 1.462 1.409 96,4 Személyi ösztönzés 436 1.401 1.477 105,4- jubileumi jutalom 392 392 463 118,1- jutalom R alapból /Szoc.Foglalkoztató/ 824 824 100,0- egyéb 44 185 190 102,7 Kisebb állóeszköz beszerzés 692 692 100,0 Költségvetési támogatás 515 1.115 1.115 100,0 Intézményi felújítás 14.676 33.430 15.058 45,0 Költségvetési tartalék 12.678 Kiadások összesen: 375.937 438.836 392.491 89,4 st.sz.: 358 7 7 L -t
