Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1987 (HU BFL XXXV.20.a/4)

1987-03-10

Bp. XV. kér. Tanács VB. P^jzügyi - Terv Osztály ) *

: . .... ...._r:

... 2. sz. melléklet

... .G.%. A XV. kér. Tanács pénzalapjának kiadásai

_ ... „a.—. ... ... -.. 1986. év

1.000 Ft-ban

Ál..-. ~TZ ....... Megnevezés Eredeti ^ Módosított Teljesités Telj . %

___________________________ ,,, előirányzat _____________________________

1. Költségvetési s-zer.y.ek összes 1

működési kiadásai 375.937 438.836 392.491 . . - 8.9,4

r ; ~' ■ , . ebből: - ..bér. . . , ' 168.567 160.409 157.623 98,3- intézményi felújítás 14.676 33.430 15.058 45-,0- ut felújítás, korszerűsítés 15.210 16.304 15.497 95,1- tartalék 12.678

2. Vállalati 'kiadások 65.402 - « 65.402 65.400 99,9

..ebaőllakóház felujitás tám. -- 65.402 65.402 65.400 99,9

v. ... 3. Működési kiadások összeseru./l+2/ 441.339 504.238 457.891 90,8 4. Fejlesztési- kiadások 60.200 111.325 67.530 . 60,7

1 4tl. Népgazdasági beruházások 32.600, . 50.980 16.561. 32,5

4.2. Üzemgazdásági beruházások 1.570

4.3. Egyéb fejlesztési kiadások 17.100 43.688 41.701 95,5

4.-4. Átadott pénzeszközök 8.500 14.695 7.698 52,4

a. Beruházási célra 8.500 14.695 7.698 52,4

' b. Egyéb fejlesztési célra _ ' 4.5. Fejlesztési tartalék 2.000 1.962

5. Kiadás összesen /3+4/ 501.539 615.563 525.421 85,4

st.sz.:'354

L __j

\ rmmm ■

w ss 1