Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1985 (HU BFL XXXV.20.a/4)
1985-02-26
T r ~ ~ — j _ 2 - 1 Működési és fenntartási kiadásaink A keretösszeg felhasználása IL3,8 %. Ezen belül működési^költségeinknél 96,7 %, fenntartási költségeinknél 123,5 % a felhasználás. E főcsoporton belül olyan objektív tényezők is hatnak, melyekkel egyrészt a tervezés időszakában számolni még nem lehetett, másrészt költségátcsoportositással sem tudtuk ezen tényezők hatását mérsékelni. Ezen belül:- Propaganda munka költségeinél a különböző kiadványok és könyvek árának emelkedése következtében 2000,-Et-os túllépés jelentkezik. Ezen belül minden lehetőséget kihasználva segítettük elő a bővebb ismeretek biztosítását, káderképzőkön a magasabb szintű . felkészítést. Színvonalas ünnepség keretében emlékeztünk meg Lenin születésének évfordulójáról. Itt került sor a kimagasló propaganda és agitációs tevékenységet folytató elvtársak jutalmazására /122 fő/.- Munkaszervezési és reprezentációs kiadásokon belül egy költséghelyen túllépés, 4 költséghelyen megtakaritás mutatkozik. A^magasabb fel^ használás /3000 Ft/ körzeti pártszervezeteinknél a társadalmi aktívák jutalmazásánál jelentkezik. Több funkcióból leköszönő elvtársat jutalmaztak a tervezettnél. Ezen összegből fedeztük a különböző értekezletek költségeit, bonyolítottuk le koszoruzási ünnepségeinket. A költséghely biztosította munkájukat kimagaslóan jól végző társadalmi aktivák jutalmát, összesen 238 fő személyében.- Adminisztrációs költségeinknél 15 %-os a túllépés. Postaköltségeinkhél, valamint a telefonbeszélgetések dijánál - a közel azonos számú beszélgetések mellett - az uj vonalak belépése, telefonköltségek indokolták a magasabb felhasználást.- Különféle támogatások költségeit 92,4 %-ra teljesítettük.Színvonalas ajándékokkal 33 fo SZH-s elvtarsat köszöntöttünk, 14 főt átlagosan 1.000 Ft segélyben részesítettünk. Körzeti pártszervezeteink a rendelkezésre álló keretből 420 főt látogattak meg, biztosítva ezzel a folyamatos kapcsolattartást, az idős, beteg, taggyűlések látogatása alól felmentettekkel. Fenntartási kiadásainknál 123,5 %-oa a felhasználás. A 149 eFt tullépésből 78 eFt a fűtési költségeknél, 62 eFt a közüzemi dijaknál, kisebb mértékű túllépés az áramköltségeknél jelentkezik. Ez egyrészt a^PB épületének fűtésével kapcsolatos gondok miatt, másrészt 1984. évben jelentősen emelkedtek a közüzemi dijak. E főcsoporton belül is több költséghelyen mutatkozik megtakaritás, azonban a fentiekdatását ezzel ellensúlyozni nem tudtak, csak mérsékelni. Állóeszközeinkre fordított kiadásainknál 99 %-os a felhasználás. Átervszám módosítását a székház felújításával kapcsolatban felmerülő pluszmunkák indokolták. 1984. évben a XV/2-3/12-es körzeteinknél tértünk át a hőtárolós kályhákkal történő fűtésre, melyeknek a bekerülési költsége a tervezettnél magasabb volt. A c
