Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1983 (HU BFL XXXV.20.a/4)
1983-02-17
rrBN" Előirányzat módosítás okai: Saját bevételek:,1982. évben úttörő bevételes rendezvényt nem terveztünk. Az "Éneklő Ifjúság" verseny szervezése közben olyan nagyfokú érdeklődést tapasztalt az úttörőelnökség, hogy 10,Ft-os egységárral adtuk ki a meghívókat. A realizált 4>4e Ft többlet bevetelt az uttörőrendezvények költségsorain használtuk fel. Költségvetési támogatás: a gazdasági év során terveztük házi telefonközpontunk cseréjét 45,0 e Ft értékben. Megrendelésünket 1983. IV. negyedévi teljesítésre igazolták vissza a távbeszélő igazgatóságtól. Mivel a fenti összeget nem tudtuk felhasználni, kértük a Bp. KISZ Bizottságot, hogy ellátmányunkat csökkentse. Az év IV. negyedévében 10,0 e Ft póthitelt kaptunk az E.I.T.M.ban kiemelkedő teljesítményt nyújtott szervezetek jutalmazására a KISZ Bp-i Bizottságától. / ' Sgiját bevételünk összességében 30,0 e Ft-tal maradt^el a tervtől, ez 36,5 %-os teljesítésnek felel meg. Összetevői a következők : Pol,képzés bevétele: az ififelkészítő táborta tervezettnél kisebb létszámmal rendeztük, valamint a létszámon belül az önálló keresettel nem rendelkezők száma magasabb volt. A teljesítés 39.0 %-os volt. Rendezvények bevétele: KISZ-es rendezvényeinkből a "Palotai Randevú" - t 3,0 e Ft, egy műsoros estet 23,0 e Ft bevétellel terveztük. A "Palotai Randevú" bevételéből 2,6 e^Ft realizálódott, a műsoros est elmaradt, ugyanis a rendezvényre a KISZ szervezetek részéről minimális,volt az igény.Többletbevételünk volt a korábban már említett "Éneklő Ifjúság" rendezvényből, igy alakult a teljesítés 23,4 %-ra. Egyéb bevételeink csökkenése az apparátustagok étkezéstéritéséből (létszámhiány, szabadság, betegség stb.) adódott, a teljesitése: 62,3 %-os. Kiadásaink teljesítése közben gyakran éltünk az átcsoportosítás lehetőségével, bevételi lemaradásunkat - mely csak a IV, negyedévben jelentkezett - más költségrovatok maradványával kompenzálni tudtuk, A propaganda munka költségeit 67,0 %-ban használtuk fel. Maradványunk a szemléltető anyagok beszerzésénél és az egyéb propagandaanyag költségrovaton volt. Beszerzéseinket nem terv szerint bonyolítottuk le, a vásárlások nagy része az óv végére maradt. 4.0 e Ft összegben szereltünk be hagositott diákat, melyeket költségesiteni nem tudtunk, de készleteinket növelte. Politikai képzés költségeit 51,1 %-ban hasznaltfik fel. Ifi felkészítő tábort szerveztünk 1982. december 27-30. között. A költségeinket jelentősen csökkentette, hogy a felkészítést KISZ lé• ———« * - 2 - ^
