Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1983 (HU BFL XXXV.20.a/4)
1983-02-17
s J K I 1.1 U T A T Á S a kerületi Pártbizottság 1982. évi költségvetésének teljesítéséről. 1982#óvi 19Q2 „évi 1982."évi Megnevezés terv módos. tény ^ Ft Ft Ft * B 6 Tagdíjbevétel 5.650 5.805 102,7 Egyéb bevételek 100_______________________82________85. -_ _ 5.750___________________5.387_______102.4 Kiadások I. Bérköltségek és közterhek 1.861 2,003 1.950,2 97,3 II. Áll.tartozók személyi költsége loO 317 282,4 89,III.Működési és fenntartási költségek Propaganda munka költségei 36,- 35,- 97,2 Pártokt,közvetlen költségei 2,- 1,4 70,Muhkaszerv. és repr. kiadások 142,- 138,5 97,5 Tájékoztatás költségei 27,- 23,6 87,4 Adminisztrációs költségek 171,- 184,7 108,Különfóle támogatások költségei 140,- 145,8 104,1 i Épületfenntartási kiadások 384,-• 661,6 172,3 Fogyóeszköz beszerzés - 1>Egyéb fenntartási költségek 8,- 9,3 11^,2 Közlekedési és száll.költségek 135,- 102,7 76,1 3.056,- 3.365,- 3.536,9 108,----------------------------------------IV. Állóeszközökre fordito bt kiadások Épületfeluj. és k; rbant.költség 440,- 369,8 84,Gépek,berend.és félsz.karbantart. 20,- 13,5 67,5 Berend. és félsz, beszerzés 20.. 22,3 . 111,5 480,— 405,6 84,5 Mindösszesen: 3.546,- 3.846,- 3.942,5 102,5 ■ - - ' —1— 1 ^ —I | 34
