Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1983 (HU BFL XXXV.20.a/4)
1983-02-17
I I ► Magyar Szocialista Munkáspárt SZIGORÚAN BIZALMAS XV. kerületi Bizottsága Készült: 16 pld-ban Eötvös U.S. Titk/5/NMnéJ/fjOBudapest, lfe. II.2. Látta: é/Z*l/:>2 jLJj íLfj Szabó László PB.I.titkár JELENTÉS a kerületi Pártbizottság, pértszervek- és szervezetek 1982, évi költségvetésének a felhasználásáról. A kerületi Pártbizottság, a pártszervek- és szervezetek 1982-ben a Végrehajtó ^ Bizottság által elfogadott és a Bp-i Pártbizottság által megerősített költségvetés alapján gazdálkodtak. Ennek során figyelembevettük népgazdaságunk helyzetét és a Központi Bizottság vonatkozó határozatait. Alapvető célkitűzésűnk volt, hogy továbbra is az ésszerű takarékosság mellett biztosítsuk a politikai munkához szükséges anyagi tárgyi feltételeket. Mindezekhez az 1982-es költségvetés megfelelő alapot biztosított. Bevételek: 'Tugdijbevételi tervünket 102,7 Z-ra teljesítettük. A bevételek kedvező alakulását biztosította az üzemi, intézményi és körzeti pártszervezetek körültekintő és fegyelmezett tagdijfizetéoi munkája. Az egy főre eső Et átlagunk 101,80 Et, mely az elmúlt évhez viszonyítva 8,09 Et-tal emelkedett. Fizető százalékunk 98,4 amely az 1981. évi szinten marudt. Nem tudtuk elérni az átjelentkezések, törlések, kilépések elhúzódásából adódó nem fizetők száminak csökkenését. Egyéb bevételi tervünket 82,5 %-ra teljesítettük, melynek oka, hogy körzeteinkben csökkent a téritéses igénybevétel. fes. Kiadás ok: Bérköltségek és közterhek A módosított 2.003 eFt-tal szemben a felhasználásunk 1.950 eEt, Az alacsonyabb felhasználás a politikai állománycsoportnál lévő bérmegtakarításból adódik. /Hosszabb ideig tartó betöltetlen státusz/. Állományba tartozók személyi költsége A módosított 317 eEt-ból 282,4 eEt-ot használtunk fel. A megtakaritás több összetevőből adódik. Egyrészt az üzemi étkezési hozzájárulásból, az egyéb szociális juttatásból és a munkabérkiegészítésből, mely szintén a betöltetlen státuszból adódik.1982. évben is biztosította a Központi Bizottság az apparátus számára a november havi keresetnek megfelelő jutalmat, mely ezen költséghelyen belül került elszámolásra, 1 m 2 A
