Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1980 (HU BFL XXXV.20.a/4)
1980-03-06
1.. ab*. I i KIMUTATÁS az 1979. évi költségvetés teljesítéséről l.ooo,-Ft-ban Megnevezés Terv Módosított Teljesítés % Bevételek: Tagdíjbevétel 4.74o,o 5.18o,l lo9»3 Egyéb bevételek 8o,7 lo3»7 128,5 Bevételek összesen: 4.82o,7 5.284,8 lo9,6 Kiadások: I. Bérköltségek és közterhek 1.477,1 1.554,o 1.52o,9 97,9 II. Állományba tartozék személyi költségei 87,2 197,8 196,o 99,1 III, Működési és fenntartási kiadások Prop.munka költségei 3o,l - 28,3 94,o Pártoktatás közvet1.költségei 2,o -Munkaszervezés és repr.kiad. 147,5 163,2 153,6 94,1 Tájékoztatás költségei 22,o - 2o,3 92,3 Adm. költségek 146.o - 164,0 112,3 Különféle támogatási költ. 92.o - 93,9 lo2,l Épületfenntartási költség 289,o - 276,2 95,6 Fogyóeszköz beszerzés 17,o - lo,l 59,4 Köziek.és száll, költség 165,5 - lo5,7 6r#9 III. összesen: 911,1 926,8 852,1 91,9 IV. Állóeszközökre forditott ^ kiadások Épületkarbant.felujitás 35o,o 778,o 595,2 76,5 Berendezés felszer.karbant. felujitás 15,o - 8,8 58,7 Berendezés beszerzés 7o,4 - 66,4 94,3 Műszaki ellenőr tiszteletdij 3,5 - 3,5 loo,o IV, összesen: 438,9 866.9 673.9 77,7 Kiadások Összesen: 2.914,3 3.365,5 3.242,9 96,4
