Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1979 (HU BFL XXXV.20.a/4)

1979-02-08

r n- 3 -Itt az egyéb bevételeknél tervezett 8.000-Ft-ot nem tudtuk hozni, mivel Újpalotán a Szabadidő Központ működése miatt a helység szövetkezeti házak közgyűlésének megtartására kevesebb lehetőség kínálkozott.

I. Bérköltségek:

A módosított tervhez viszonyítva,- amely a január, ill. a julius hónapban végrehajtott bérintézkedések miatt van- a teljesítés 97,8 %. Itt jelentkezik, hogy január 1-től csak október hónapban találtunk kézbesítőt a kér. Pártbizottságra, igy 9 hónapon keresztül ez a bér nem került felhasználásra. Valamint a tervezett 16,000,-Ft alkalmi bérből csak 13.700,-Ft-ra volt szükség. Ez abból adódik, hogy az állományon kivüli körzeti gondnokok szabadságolása idején nem rendszeresen jelentkeznek a helyettesítési dijakért, hanem igyekeznek összehangolni a szabadság kivételt a körzet programjával 03 nem minden alkalommal kell a helyettesítésről gondoskodni,

II.Személyi jellegű költségek:

A szociális juttatások között szerepelnek pl, a segélyek, a kult. költségek, étkezési költségtérítések, valamint az apparátus részére kifizetett jutalom összege.

A főcsoport tervhez viszonyított felhasználása 98,1 %.

A lemaradás elsősorban az üzemi étkezési hozzájárulások kifizetésénél mutatkozik, itt a felhasználás 89,4 %-os.

Ezen a költséghelyen is a betegállományok, a betöltetlen státusz miatt jelentkezik a megtakaritás.

A A