Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1975 (HU BFL XXXV.20.a/4)
1975-03-06
r~. \ í 1 *-r-> 3 •" Az alkalmi béreknél is többlet felhasználás van. Kisebb munkák 331- végzésére a vállalatoknál kapacitás hiány van, ezért alkalmi bérből kell megoldnai egy tető,- ery derítő 'pitést, vagy éppen e Kerületi Bizottság kisebb kazánjavítási munkálatait* Személyi Költségek: Terv Módosított Tény ' előirányzc Napidijak 0.5 0.5 0*1 Szociális juttatások 38*3 38*3 34=Jutalmazások: 4.9_________8b. 5_______86,7 ____ £g&gsssau;—iSXZ— A tervezett 43«$OOFt«al szemben a novemberi jutalom kifizetések miatt 120,800 FIT a felhasználás, amit a Budapesti Bizottság elismert*, • A korpótlé'kos jutalom kifizetéssel az apparátus elégedett volt. ^ jó hatást váltott ki a körzeti takarítókra is, hogy egységesen kaptak jutalmat* E költségcsoporton belül csak az étkezési költségekkel nem tudtunk megfelelően gazdálkodni, s itt nagyobb Összeg maradt meg. Ezévben hat főnek volt tanulmányi szabadsága, ami egymagában is 162 étkezési • nap kies'st jelent* A munkatársak a pártszervezetek beszámolási időszakában sokat tartózkodtak kint, - ebédelni nem tudtak visszajönni. Működési é3 fenntartási költségek: Terv Módositott Tény. előirányz. Propaganda költségek: 140- l4„- 13.7 Munkaszervezési kiadások 55=8 55*8 45.2 Tájékoztatás költségei 22,// 22.7 20.5 . Adminisztratív költségek ' 86,.- 86v~. 97«,2 Különféle támogatások köl'Ss* ló,,- • 18.- 22e2 Épületfenntartási kiadások' 1/6*3 176*3 142.3 Fogyóeszköz beszerzése 18.3 18.3 16,9 Gépkocsi fenntartás 138138c-. 127*3 *x-*-s Közlekedési költségek______________14.8_ l4,,8______._12_____ ■összesen: 543.9 543.9- 498.A tervezett 54^900 Ft-al szemben a felhasználás 498*000 Ft* A költségek felhasználása nagy szóródást mutat. A Kerületi Bizottság nem törekedett a mindenáron .való felhasználásra, « elsősorban a fenntartásig költségeknél, fűtés, közüzemi, dijak, gépkocsi km. stbc A költségek fel nem használásánál közrejátszott a gyengébb tói, valamint az is. hogy nem rendelkeztünk kellő tapasztalattal a gázfűtés ' tervezésénél újpalotán, - ezért a ■fűtési számlán 24.000 Ft megmaradt,. Ugyancsak Újpalotán a mai napig nem számoltak el vizdijat, ami a Kerületi Bizottság költségeihez viszonyítva tetemes összeget fog kitennic A gépkocsi km íéritégnél kb„ 10.000 Ft.'maradt meg, - takarékosabb gazdálkodásból#Az ugyancsak e költségcsoportba tartozó papír ég irodaszer költségekkel nem tudtunk megfelelően gazdálkodni, - a terve sortén túl 17c 000 Ft—al többet költöttünk. Éz összegbe a pártértekezlet papir költsége kisebb összeggel szerepel,, o / e
