Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1971 (HU BFL XXXV.20.a/4)
1971-01-21
1 ii'jjW _______________________ f” "—s í J- 7 -Beszámoló, a XV. kerüleci KISZ Bizottság 1970.évi költségvetés teljesítéséről A költségvetésben tervezett összegek felhasználásánál giesazemenően biztosítani kívántuk a szoros kapcsolatot a VII. kongresszus perspektivikus célkitűzéseivel, valamint az elfogadott akcióprogrammal,^ hogy ezáltal a gazdasági munka hatékonyan segítse a politikai nevelőf munkát. Gazdálkodásunk során az alábbi politikai ákciókat vettük figyelembe*- Forradalmi Ifjúsági Napok- Felszabadulásunk 25. Lenin születésének 100. évfordulója- KISZ fogadalomtáteli ünnepség, Uttörőavatás Költségvetésünk a számok tükrében az alábbiak szerint alakult: Bevételek: Összességében bevételi tervünket 91*5 %-ra teljesítettük. Tagdíj bevételünket befolyásolta a létszámcsökkenés. Fizető % éves szinten: 95*4 % tervezett tagdíj bevétel: 124.000.tényleges tagdíj bevétel: 112.936.' Rendezvény bevételi tervünket 131*6 %-ra teljesítettünk. JHadásokj_ terv tény % li Bérköltségek lo.ooo.- 7»365»4o 73*4 ^ II.Személyi jellegű költségek I0.500.- 7.364.- 72.4 III.,Működési és fenntartási k. 89.4oo.~ 64.312.6o 71*9 IV. Állóeszközökre fordított kiadások___________________________.3’J£0o_, - 1 .22 * 4_o_______6o^__ Összesen: 112i900• - 80<864.40______.74^7.__ Bérjellegű költségeinknél a megtakarítás 2634.60 Ft, mely abból adódik, hogy a felmerült munkák nagy részét társadalmi aktivák végezték el* Személyi jellegű költségeinken a megtakarítás: 7.366.-ÍÍ, Oka: keve~ sebb napidij került kifizetésre a tervezettnél, valamint az étkezési hozzájárulást kevesebb fő vette igénybe a tervezettnél, /adminisztrátor, takarítónő/ Működési és fenntartási költségeinken a Fuvardíj, valamint a Lapok, folyóiratok költségein kívül megtakarítás van. Prop.munka költségeinél a tervezetthez kájoest nagyfokú lemaradás van. ?.z nagy mértékben annak tudható be, ho. y nem fordítottunk elég nagy gondot a propaganda anyagok beszerzésére.
