Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1966 (HU BFL XXXV.20.a/4)
1966-01-27
r - n * e . j ; • 4 összegszerűen az éves tervet, aiely 8,7 %-os feszítést tartalmazott, loo»3 %-ra teljesítettük de csak úgy, hogy a kerületbe ér~ ' kőzett;a MEGÉV és a Kézműipari /ált alat ;kb, loo fős létszámmal, és havi 2„5oo Ft tagdíjfizetési többlettela A bérok és bérköltségek alakulását indokolni nőm szükséges, mert az évi módosítások, főleg a tervezettnél nagyobb összegű bérkiesésnél adódtak» A személyi jellegű kiadások /segély, kulturális költség, jutalmazás stb,,/ felhasználása könnyebb, de a negyedéves szinten itt is voltak tolódásoké A könnyebbség itt abból adódik, hogy a költségek felhasználása éves szintű volt* E költségrovaton belül indokolni csak az egyéb személyi költségek magasabb felhasználását kell, amely ' az étkezési költségekből adódik* Ezt a költségrovatot évek óta - még a- betervezett össze get-; sem tudtuk teljesíteni - ez év második felében, azonban túlléptük.;, A magasabb felhasználás az étkezőhely változásából adódik, ami jobban kielégíti az elv társak igényeit,, Az agitprop költségek fölhasználása színesebb az elmúlt évinél, de V itt. abba a hibába estünk, hogy a költsógfelhasználásokat negyedéven-.; ként tologattuk:, és az utolsó negyedév során nem tudtuk felhasználni. Az értekezletek költségei főleg étkezési költségekből adódnak, ezt a szükségletnek megfelelően használtuk fel* 4 A működési és szervezési kiadások lol„4 %-os túlteljesítése főleg a; megemelkedett telefonköltségeket takarja,, Felsőbb szervünk ezt a gk, takarékossággal szerette volna egalizálni, azonban a ker„ km keretét 1965. január 1-el 5°o km-el emelték, s ezt mi fel is használtuk, Egyébként a rovaton beiül évek óta kialakult normák alapján tervezünktartalékaink nem voltako 4 Alapszervezeteink' fenntartási költségeire 62r2/m Ft-ot terveztünk a mag .sabb téli kiadások miatt,, Azonban körzeti tagságunk nem igényli már olyan mértékben a televíziós estéket, mint korábban, s az idős elvtársak a sötét, csúszós téli estéken nem szívesen mozdulnak el hazulról. A fel nem.használt összeget a III„ negyedévben a Budapesti Pártbizottsággal zároltattuk. Fel kell vetni azt is, hogy több körzeti pártszervezetünknél a tömegszervezetek sem használják a helységeket a' lehetőséghez mérten, s - • . ... Az állandó^ jellegű költségek /bér-, személyi-; agitprop-, működési/ felhasználása a módosítotthoz viszonyítva loo",2 %« Az állóeszközökre fordított kiadásaink 115->2 %~osak. Sikerült néhány hosszabb ideje húzódó problémát megoldani, mint Pl; a központi fűtés karbantartása. E rovaton belül a Budapesti Pártbizottság elvont 14.ooo Ft-ot a beszerzésekből: és szóbelileg jóváhagyta az 1966~ra tervezett festési munkálatok előrehozását. /Erről a Végrehajtó Bizottságot szóbelileg inforrnáltűk,,/ * > 0/ C 3o.
