Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1965 (HU BFL XXXV.20.a/4)

1965-03-11

I p—~

fi ' *

I *"

j 1 az. mellei klót

SLáJLtJLíLO.-,

| a költségvetési előirányzatok toljesitéséről

I Előirányzat aaímevezJao: elf- Hődoaitott Toljoni- «S

____________ g_______________il£rinZz:i:'t előirányzat tea

j Bevételek:

| Tagdíj 886.6 - 838.5 94.5

I ^ IlL_________1____________ZiZ___í00jl“_

Bevétel Összesen: 894.3 - 846.2 94.6

Kiadások;

| Állományba tartozók bérc 554.- 543.- 541,8 99*7

1 Állományon kívüliek béro 49.- 48-9 48,, 9 100.j Közteher 60.3___ 59,5 59-5 100,| bérkölts, ossz; 663.3 651-4 650-2 99„8

| Kiszállási napidií 2.2 1-2 1-1 91-6

| Alkalmazottak segélye 1.3 1-3 2.3 176-9

" kulturális költs. 2.9 2-9 2-7 93-1

| » jutalmazása 5.8 5 >8 5«8 100.! w, Egyéb személyi költségek 24.6 23.7 20-6 86.-9

í Személyi jellegű költs. 36.8 34-9 32-5 93-1

Értekezletek költségei 8.3 8.3 8.4 101-2

| Egyéb -ágit. prop. költse gok ____9ÚL__________7°“ _ 3-4 48*5

Ágit.prop.költségek összesen; 17.4 15-3 11-8 77-1

Reprezentál i<5 5.- 3.- 5.- 100-Alapszervezetok fenntart. 54.3 53.1 53-6 100.9

i Egyéb működési költség 176.9 173-1 169.8 98.* Müköddaí ós szorvozésl költs. 233.3 229,2 226„4 93.7

Karbantartások 41,2 40-9 35-3 86-3

| Épülő f'felu jitáaok - - 33-9 100.ÁllóűS2közÖk pótlása 8,4 8,4 7„4 88.! Állóeszközökre ford,kiadások; 49.6 _ 49-3____ 76*6__ 155.3

Kiadások összesen; 1.000.4 980,1 997*5 101.7

/A % -ok alakulása mindig a módosított előirányzathoz viszonyított, j Budapest,1965»március 6. ____________