Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Pártbizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1987 (HU BFL XXXV.20.a/3)
1987-03-31
r * Bp. XV. kér. Tanács VB. Pénzügyi - T-erv Osztály 2. sz. melléklet A XV. kér. Tanács pénzalapjának kiadásai £ .... 1986. év ■ ' 1.000 Pt-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesités Telj. % . .. - előirányzat • ______ 1. Költségvetési szervek összes működési kiadásai — .. 375.937 438.836' 392.491 89,4 ebből? - bér 168.567 160.409 157.623 98,3- intézményi. feLuj itás • 14.676 • ■ 33.430 - 15.058- • 45,0- ut felújítás, korsz«rüsités 15.210 16.304 15.497 95,1- tartalék ' 12.678 2. Vállalati kiadások 65.402 65.402 65.400 . . 99.,9 ebből: - lakóház f’eluj itás- tám. 65.402 63.4*02 65.400 99,9 ' — — . _____________ 3. Működési kiadásoih'ö'sszesen /1+2/ 441.339' 504.238 457.831 90,8 4. Fejlesztési kiadások 60.200 111.325 67.530 60,7 i 4.1. Népgazdasági,beruházások 32.600 50.980 16.561 32,5 4.2. Üzemgazdasági ^beruházások 1.570 4.3. Egyéb fejlesztési kiadások 17.100 43.688 41.701 95,5 4.4. Átadott pénzeszközök ^ 8.500 14.695 7.698 52,4 a. Beruházási célra ■ '*•'■ 8.500 14.695 7.698 52,4 b. Egyéb fejlesztési célra 4.5. Pejlesztési tartalék ' 2.Ö00 1.962 5. Kiadás összesen /3+4/ 501.539 615.563 525.421 85,4 [ st.sz.: 354 i S l i' < L [ — — - , ■ ■ ■ ■ — " "
