Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Pártbizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1987 (HU BFL XXXV.20.a/3)

1987-03-31

r~i I

1./ M'd/É'ELEX

Ad6 bevételi tei• viink 45 . ooo eFt. volt, iné 1 ye t 2í;, 28-ka 1 tűitől -jesi tettünk .

A városi és községi hozzájarulás /VKíf/ bevételek országosan irépződnek és a lakónépesség str.2nys.ban kerlglnek felosztásra.

Itteni bevéte lkiesósünk 19 . o 31 e ;'t. /I 2, 320-os/, mely jóval epaasbb, mint az 1926.évi tartalékunk.

működési bevételeink a tervezett 3.6.693 e Ft. -tel szemben 3é•3o6 sFt.-ra teljesültek.

Az állami támogatás 2o.o27 eFt.-tál több, mint az eredeti előirányzat.

Az 1980 . évi ár- és di j bevételünk 3o.4'i6 oFt. , mely 2,2%-kal hala d j a m e g a módosított el ő i r án y z a tót.

Tervünkben lo.ooo e?t. bankhite 1 felvételét irányoztuk elő

lakásépítés és vásárlás helyi támo gatás ára.

Az 1986.évben 5.121 eFt.-ot vettünk át vállalatoktól és intézményektől, melyből 1.15o eFt. fejlesztési, 3.971 eFt, működési célú.

Társadalmi munka

Az 1986.évben 26.4oo eFt. értékű társadalmi munkát terveztünk. A teljesítés 41.777 eFt., 58,2%-kal magasabb a tervezettnél .Fejlesztési célú társadalmi munka értéke 31.358 eFt. , a működési célú 1 0.419 eFt.

2./ KIADÁSOK

a. / "áüküdési kiadások Költségvetési szervek kiadásai

. --ülj.. --. -.. ----- -------------A költségvetési szervek összes kiadása 392.491 eFt. , 7 ,9%-kal kevesebb,mint a tartalékkal csökkentett módosított előirány-Zc&t *

Bölcs ödéink f e11öltöttsége változatlanul alacsony /77 ,0%/ , a ki has znk11 s ág 658-os .

Az óvodák kihasználtsága 92,9%. Továbbra is gond az uj lakótelepeken a zsúfoltság. A Szövőgyár u. és a Fóti úti óvodákban 100% feletti létszám van, a Vác rátét téri óvodában meghaladja a 12o%-ot. Ezen felül még 5o óvodás gyermeket kell busszal a Testvériség téri óvodába szállítani. E tanévben véglegesen megszűnik a Kontyfa u.3 sz. alatti óvoda.

./.

A A

.

J