Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Pártbizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1986 (HU BFL XXXV.20.a/3)
1986-05-27
r x-8-- Tanácsi lakások használatbavételi dija - az állami bérlakásforgalmazásból /kiutalás/ származó bevétel 1986. évtől vált kerületi .bevételi forrássá. Ezért tervezéséhez tapasztalati adatokkal nem rendelkezünk. A számítás alapját a várható bérlakás építés, ill. a lakáscseréből felszabaduló bérlakások becsült mennyisége képezi. Összege 25*ooo e Ft.- Helyi szociálpolitikai támogatás visszafizetéséből származó bevétel - ez a tanács által az állampolgárok lakásvásárlás hoz, építéshez biztosított támolatás^visszafizetése. A támogatási forma terveink szerint jelentősen kiszélesedik. A támogatás visszafizetéséből származó bevétel összegét 17.2oo ,e Ft-ra tervezzük és figyelembe vettük, hogy a támogatás egy része vissza nem térülő, más részénél pedig a visszafizetés csak a kölcsön felvételét követő néhány év múlva kezdődik meg.- Egyéb bevételek összege 2o,3oo e Ft. Nagyreszt a közterülethasználati dijakból adódik, kisebb részben helyiség igénybevételi díjból és házingatlan eladásából.- Bankhitel: a 'lakásépítés, ill. vásárlás helyi támogatásához a tervidőszakban mintegy loo millió Ft alapot képezünk, 5o %~át fővárosi céltámogatásból, 5o /-át pedig kedvezményes kamatozású bankhitelből biztosítjuk. ■ • Főváros által elosztott bevételek- Fővárosi céltámogatást a fejlesztési feladatainkhoz 125.8oo e Ft összegben tervezünk igénybe venni.- Felújítás kiegészítésre 28,515 e Ft-ot, ut - hid felújítás - korszerűsítés támogatására 12.ooo e Ft-ot biztosított a főváros. Ezeknél a feladatoknál még igy is csak a legszükségesebb mun kák elvégzésére lesz lehetőségünk.- A lakóház felújítási támogatás összege 368.o98e Ft, egyéb vállalati támogatás lo e Ft. Pénzmaradványt tervünkben nem tervezünk. Csak az 1985. évi tényleges pénzmaradványt szerepeltetjük 72.434 e Ft összegben. Kiadások A kerületi Tanács^összevont kiadási előirányzata 2.969.619 e Ft, mely a bevételekkel egyezik, A működtetési és fenntartási feladatokra 2.088.869 e Ft-ot fordítunk _ - ez az összeg a jelenlegi intézményhálózattal számol évi 5 X-os bér 3 %-os dologi automatizmus mellett. Fejlesztésekre a tervidőszak során 512,6 millió Ft-ot fordítunk- ebből 15,4 millió Ft alternatív felhasználást nyerhet, amihez javasoljuk, hogy;- 5 m Ft közművelődési tevékenység fejlesztésére- lo,4 m Ft az északi - terület csatornaépítési lehetőségei megteremtésének támogatására, kerüljön felhasználásra. / 4/1 f. * _ ■ j
