Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Pártbizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1981 (HU BFL XXXV.20.a/3)
1981-06-18
r_ -j- 16 -A Művelődési Központ költségvetése öt év alatt 2199 e/Ét-ról 4641 e/Ft'-ra emelkedett. Az utóbbi években saját bevételeik aránya is emelkedett, A Sportfelügyeloaég anyagi lehetőségeinek szűk volta mellett is jó eredményeket ért el a tömegsport különböző formáinak terjesztésében. 2./ A VI. ötéves terv működési költségvetése. A terv fő célkitűzése a tervtörvényben kijelölt alapfeladatok elláiSsi színvonalának megőrzése és szükebb területen továbbfejlesztés. E területek közé tartozik:- a szociális gondoskodás bővítése;- az alsófoku oktatás zsúfoltságának enyhítése, az iskolai étkeztetés kiszélesítése;- az intézmények állagának megőrzése, a kommunális feladatok ellátásának javítása. Kiemelkedő fontosságú az intézmények állagvédelme. A felújításukra középtávú tervet készítettünk. Változatlanul folytatni kívánjuk azt a gyakorlatot, hogy a pénzmaradványt és a többletbevételt elsősorban felújítási és karbantartási célokra kell fordítani. Költségvetési^üzemünk profilját is e feladatok gazdaságos elvégzésére indokolt irányítani és ehhez a feltételeket biztosítani. Az alapfeladatok színvonal tartása miatt más feladatoknál visszafogottabb gazdálkodást kell megvalósítani, igy az igazgatás, a sport, egyes közművelődési ^ feladatok támogatásánál. A kerület VI. ötéves terve működési költségvetése 1.298.3o6 e/Ft, 25 %-kal haladja meg az előző időszakét. A kerület ötéves tervében nem szerepelnek a tervidőszakban belépő uj intézmények működési kiadásai, mivel azok pénzügyi fedezetét a felsőbb szervek irányozzák elő. A VI. ^ötéves terv éves összegeiben öt százalék bérfejlesztés, a dologi előirányzatok 2 %-os növekedése van tervezve, emelkedik évente a szociális járadék összege is. Számítani kell arra, hogy az áremelkedések volumene nagyobb lesz, mint a pénzügyi tervben előirányzott évi 2 %. Ebből következik, hogy összefogott, gól irányított gazdálkodásra lesz szükség. Saját erőforrásból csak olyan uj feladatot kezdeményezhetünk, amelynek működési költségét biztosítani tudjuk. . /, _ " J
