Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Pártbizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1981 (HU BFL XXXV.20.a/3)
1981-06-18
r b- 14 -A kerületi Tanács VI# ötéves tervidőszakra tervezett bevételein felül a Fővárosi Tanács saját fejlesztési alapjából igen jelentős összeget fordit közvetlenül a kerület fejlesztésére, s figyelembe kell venni a lakóház felújításra biztosított összeget is# II. Működési költségvetés. 1./ Az V. ötéves terv működési költségvetése végrehajtása.' ' r ............ A^müködési költségvetés eredeti 8o8.896/e forint bevételi előirányzata a tervidőszak alatt l.o6l.981/e forintra módosult, a bevételi teljesítés l.o8o.849/e forint, kiadási teljesítés l.o41»846/e forint. Az öt év során 18.868/e forint többletbevételt értünk el. 4 hévételek évenkénti átlagos növekedési üteme lo,l %-os volt. A működési bevételek növekedési üteme 11,8 %-os volt, amelyet első két évben a tervezetten felüli kihasználtság, 1979-től pedig a térítési dij felemelése okozott. A lko3ság adóinak évi növekedési üteme 9,o % volt, amely alapvetően a gépkocsik számának gyors növekedéséből és a kisiparos, kiskereskedő létszám és jövedelem növekedéséből adódott. A felsőbb tanácsi hozzájárulás 28,9 %-os tervezett részaránya 5o,9 %-ra növekedett. Okai: illetményadó forrás megszűnése, bérrendezések, hálózatbővüléssel járó működési szükséglet, pótlólagos cél előirányzatok. A fejlesztési alapból 23#74o/e forint átcsoportosítása vált lehetségessé a beruházások kötelező visszafogása miatt. Kiadásoknál az egészségügyi integráció folytán, az agazat aranya némileg csökkent. A fejlesztési alapból átcsoportosított összeg, továbbá a többletbevételek összesen 42.6o8/e forint többletkiadási lehetőséget biztosított, amelyet a Végrehajtó Bizottság olyan felújításokra, karbantartásra, szakmai felszerelések beszerzésére engedett felhasználni, amelyekre egyébként a költségvetés nem nyújtott fedezetet. A létszám ős bérgazdálkodásban jelentős változások voltait: az ágazatok 3 %-os bérfejlesztése helyett évi 5 %-os a bérfejlesztés, továbbá a pedagógusok és az egészségügyi dolgozók általános bérrendezése. A lakossági ellátás alakulása: A bölcsödős Icoru gyermekek száma öt év alatt 5372-ről : 3^ j— J
