Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Revíziós Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1963 (HU BFL XXXV.19.a/5)
1963
Jelentés a XIV.kerületi Pártbizottság 1963.1.félévi és III.n.évi kö11 ségve tés felhasználásénak ellen őrzéséről. A kerületi PB 196%I.félévi és III.negyedévi költségvetés felhasználásának ellenőrzése során megállapítottuk, hogy a tagdijfizetés az 1962.évi 98.3 %-al szemben 1963.1.félévben 98.6 % volt. A MÁV-nál mutatkozott lemtrradás, ahol 14 fő nem fizet tagdíjat. Ez kerületi szinten o.2 $-ot tesz ki. A többi alapszevvnél 1-1 főről van szó. A tagdíj bevételi tervet az I.negyedévben lo6.3 %-ra, a II. négy edévben lo4 %-ra, a féléves tervet lo5 %-rn teljesítették. A tulteljesités vészben a taglétszám emelkedésével, részben az 1 főre eső átlag emelkedésével magyarázható. A költségtervet az I.negyedévben 99.8 %-ra, a II.n.évben 97.7 %-ra, az I. félév folyamán 99.o íd-ra teljesítették. A bérek és bérköltségeknél megtakarítást főleg azért értek el, mert gondnokot nem tudtak alkalmazni. A személyi költségek között a nagymértékű megtakarítást részben az okozta, hogy a nagy tél miatt nehezen indult meg a tsz. patronálás. A működési és szervezési kiadásoknál mindössze o.l £-os túlié pés volt a közlekedési és szállítási költségek miatt. 1963 .III.n.évben a tagdíj bevétel 1.8 %-al, az összes bevétel 1.6 %-al haladta meg a módosított előirányzatot. Az összes kiadásnál 19.6 % volt a megtakaritás. Ennek fő oka az, hogy közel 4o %-os megtakarítást értek el a működési Ó3 szervezési kiadásoknál, részben az alapszervezetek fenntartási költségeinél, részben pedig az egyéb működési és szervezési költségeknél. Emellett karbantartásra és felújításra is lényegesen kevesebbet kellett fordítani a tervezettnél. A gazdálkodás .jó eredményét mutatja, hogy minden költség főcsoportnál megtakaritást értek el. Budapest, 1963. XII. 13. J
