Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1988 (HU BFL XXXV.19.a/4)

1988-01-07

- A

bérautomatizmus mértéke a bér ^+,0 %-a, melyhez állami támogatás csak a priorizált egészségügyi és oktatás területén járul- Az

adóreform hatásának kompenzálása céljából a bérek brúttósitá sához, az’ általános forgalmi adó /AFA/ bevezetésével összefüggő, enmegemelték előirányzatunkat.

Ezek az összegek a bérek brúttósitását - reméljük - teljeskörüenellentételezik, A működtetésben az ÁFA várható hatását azonban csak részben, ellentételezték.

Ezért valamint az egyéb áremelkedések miatt elkerülhetetlen az előirányzatok reálértékének 8-lo,o %-os csökkenése,- A

lakóházfenntartással a szabályozó változások és az ÁFA hatása csak az állami támogatás összegére vetítve került ellentételezésre, A saját forrásból finanszírozott munkáknál jelentkező ÁFA hatást - az összesnek kb, 50 %-át - nem ellentételezték, igy elkerülhetetlen a lakóházfenntartás naturális tervének újragondolása, illetve a feladatok csökkenése és nem utolsó sorban az ésszerű takarékosság,- Vizsgálni

kell a közkiadások csökkenésének lehetőségét szervezetkorszerűsítés, létszámcsökkenés, feladatelhagyás, háttér szervezetek racionalizálása utján.

Részben az igy elérhető kiadás megtakarításból kell kompenzálni az előirányzatcsökkenéseket.

Mindezeket figyelembe véve a fenntartási célú kiadásaink volumene ugyan növekedést mutat, azonban az adóreform miatt beépült növekmény a várható többletkiadásoknak csak kisebb részére nyújt

. > ' ■' ’ .i. " ■

fedezetet,

A működtetés területén - figyelemmel az intézményhálózat nagyságára - a rendelkezésre álló anyagi eszközök reálértéke a szintentartásra nem elegendő.

Ilyen feltételek mellett méginkább alapvető feladat, hogy a rendelkezésre álló költségvetési és fejlesztési pénzeszközöket a fő célokra koncentrálva, takarékosan használjuk fel.

Egyértelmű követelményként fogalmazódik meg, hogy a kerület fejlesztésére és intézményeink működtetésére irányuló tanácsi munkát, a szervező és koordináló tevékenységet, az ellenőrzést tovább javítsuk.