Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1987 (HU BFL XXXV.19.a/4)

1987-03-12

st.sz,418

pl.ez.25.

működési és fenntartási költségekből is 11.000.- Ft-tal kövesebbet költöttünk a tervezettnél.

Fönntartás! költségeink 15,0 %-kal növekedtek a tervezetthoz képest, ami az adminisztrációs költségek 1G.0 ^~os növekedéséből erőd /ez több mint 20.000,- Ft túllépés/, és a fűtési költség alultervezéséből. íves szinten 4.000,Ft-ot tervetünk, őzzel szemben 28.000.- Ft a tényleges fűtési költség.

Működésiköltségeink

összességében 2.0 ','ó-kalelmaradnak

a

tervezettől. A soltvadkerti úttörőtábor autóbuszköltségoit is alulterveztük, ezért kénytelenek voltunk most év végén a buszktg. pótlására felkérni az úttörőcsapatokat.

KöltsLO^té.o., ...15187..

, ■’OVÓtelükJ

Táguljjovótelünknél az elmúlt évhez viszonyítva ismét csökkenés várható. A csökkenés oka a felemelt összegű tagdíj , amelyet egy összegben kell a KICZ-tagoknak befizetni,

■olképzósünk bevételeit a tanulói és dolgozói táborból származó pénzeszközök adják.

komdezvónyeink bevételei: . .

Havas Nap 25,0 eFt, Farsangi bál 40.0 eFt.

FIN Lakótelepi nap 10.0 eFt, Csillagtúra 9.0 eFt bevételeiből tevődnek összo.

Támogatásból származó bevételeinket az Ifjúságpolitikai alapról átutalt összegek adják,

bgyéb bevételeink között az apparátus által étkezésté-I

J