Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1986 (HU BFL XXXV.19.a/4)

1986-01-30

8. sz. melléklet

A VI. ötéves terv pénzügyi gazdáikodasí terve és várható teljesítése a XIV-XVI. kerületben.

millFt

Megnevezés

Vi. ötéves

Módosított

Ténylegesen el-Teljesítés‘

/í-a

terv

VI.ötéves t.költhető

pénzeszk.Eredeti

tervhezMód.tervhez

Források- Hasznosítási és egyéb bevételek /lakbér, nem lakás bér, egyéb/

896

1.087

1.087

121,3

121,3- Állami dotáció

1.182

1.240

1.240

104,9

100,0

Források összesen:

2.078

2.327

2.327

112,0

100,0

Felhasználások- Üzemeltetési előirányzat

421

543

543

129,0

i

100,0- Lakóllázjavítási előirányzat

1.657

1.806

1.784

107.7

..98,8 i

Felhasználások összesen: j

2.078

2.349

2.327

112,0

99,1

Eltérés a források és felhasználási előírások között- 22