Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1979 (HU BFL XXXV.19.a/4)
1979-03-29
I V- 2 -Az előirányzatok kialakításakor a következő elveket juttattuk érvényre:- politikai képzésre biztosított összeg hatékony,célszerű felhasználása- akcióprogramban megtervezett feladatok pénzügyi fedezetének biztosítása- ker-i Biz., KISZ szervezetek, uttörőcsspatok eszközállomán;rának szintentartása, esetleges bővítése az adott kereteken belül. KISZ Budapesti Bizottság : 1979 naptári évre : 713,4 e Ft 1980 I.n.évre : 185,4 e Ft költségvetési támogatást hagyta jóvá. /-> Kö-tsógvetósi juttatás 75,4 e Ft csökkenést mutat az 1978. évi te2?vszánokhoz képest. A csökkenés a IV. főcsoportot érinti,belső arányában a ktg.vetés korlátozott mértékű emelkedést tesz lehetővé. Tagdíjbevétel KISDOBOS :11,0 eFt Tagdijbevételi tervünket ÚTTÖRŐ :61,o eFt reálisan a létszámadatok KISZ :515,o eFt alapján valamint a tapasztalati szánok figyelembevételével kerültek kialakításra,tervezésre. 1978. évhez viszonyítva a tervezett tagdijbevételi terv 11,o e Ft növekedését terveztük. Kiafások ; I. Bérköltségek : alkalmi munkabér : vetítőgépünk rendszeres használata, karbantartása indokolja az 5a—os emelkedést. Az előirányzatot tapasztalatai adatok és az akcióprogram kultúr,sportprogramja ismeretében alakítottuk ki. II. állományba tartozók személyi jellegű költségei : Az 1978. évi tapasztalati adatok alapján a csökkenés indokolt.
