Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1978 (HU BFL XXXV.19.a/4)
1978-03-16
Össze.hasonlitó táblázat 1977* év és 1978. évi ktgvetés tervszámairól 1977.év 1978.év tervezett Ft + növekedés- csökkenés I. Bérköltségek 12,6 15,0+ 2,4 II. Állományba t.sz.'ktg 14,3 12,5 —1,8 III. Főcsoport Propaganda ktg 7,2 11,7+ 4,5 Politikai képzés 19,0 39,0+ 20,0 Értekezlet ktg 6,0 8,0+ 2,0 Kulturális ktg 35,7 53,0+ 17,3 Sportrend, ktg 37,0 45,0+ 8,0 Kiállitás ktg 3,0 5,0+ 2,0 Termelési ktg 5,3 8,0+ 2,7 Társ. akt. ktg 2,0 1,5-0,5 Társ. akt. jut. 8,0 8,0 0 Rendezvény felm. Tdij 5,9 10,0+ 4,1 Egyéb Tdij 28,9 28,9 0 Tájékoztatás 3,3 3,3 0 Adminisztráció 40,0 48,8+ 8,8 Reprezentáció 4,1 4,1 0 Épületfenntartási ktg 24,0 27,0+ 3,0 Fogyó 0,5 0,5 0 Közlekedés, száll. 16,5 16,5 0 Alapszerv, tám. 110,0 103,0-7,0 Összesen:"356,4 421,3+ T479 IV. Főcsoport Karbantartás 15,0 12,0- 3,0 Polképzés álló 8,0 20,0+ 12,0 Ker-i álló b. 15,0 17,0+ 2,0 Alapszervezeti álló b.140,0 184,0+ 44,0 Úttörő álló b. 60,0 60,0 0 Ker-i fogyó 15,0 8,0 .“ 7,0 Alapszer-i fogyó 20,0 16,0- 4,0 Úttörő csap, fogyó 20,0 20,0 0 Polképzés fogyó 5x0 3x2- 2,0 Összesen: 298,0 340,0 + 42,0
