Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1978 (HU BFL XXXV.19.a/4)

1978-03-16

3

Az adminieztráciÓB költBégek: A tervezett 248.7oo,- Ft- al szemben, 243«2oo,- Ft-ot használtunk fel, az előirányzat 97,7 %-át.

A különféle támogatások költségeinél említésre méltó a felszabadulás előtti párttagok segélyének felhasználása. 21 elvtársnak juttattunk segélyt ég lo fő kapott 5o. és 6o. születésnapja alkalmából ajándékot.

Az egyéb szociálie költségek éves előirányzatát felhasználtuk. /Itt terveztük a körzeti beteglátogatásokat./ E költségelőirányzatot terheli a felszabadulás előtti párttagok temetési költsége, ami 1977-ben 89.8oo,- Ft-ot tett ki, 25 fő esetében. Ezt a költséget a kerületi pártbizottság fizeti, melyet a Budapesti Pártbizottság utólag elismer, és ezzel az eredeti előirányzatot módositottuk.- Épületfenntartási kiadásokra: terveztünk 5o7.9oo,- Ft-ot és felhasználtuk az előirányzat 93,2 %-át 473.8oo,- Ft-ot. Nagyobb összeg 31.1oo,- Ft maradt meg a fűtés és világitási költségeknél, elsősorban a körzetekben.

Fogyóeszközök beszerzése: a tervezett 31,9oo,Ft- al szemben a felhasználás 25.000,- Ft, mert az új elszámolási rendszer miatt az 5o,- Ft alatti fogyóeszközöket az épületfenntartási költségeknél számoljuk el.

Személygépkocsi, közlekedési és fuvarköltségek: a tervezett 182.3oo,- Ft-ot 85,1 %-ban használtuk fel. Takarékosan gazdálkodtunk a személygépkocsi kilóméterrel, e tervezett 24»ooo km-el szemben 2o.6oo km-t használtunk fel. Megtakarítás mutatkozik a közlekedési költségeknél is, a tartósabb betegségek miatt. Ugyancsak megtakaritás jelentkezik a fuvarköltségeknél, az összehangoltabb szállítások, vala-