Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1975 (HU BFL XXXV.19.a/4)
1975-05-02
Bovétpli terv teljesítése /3.sz.táblázat/ A költségvetési bevételi tervünket globálisan lol,3 %-ra teljesítettük. Az egyes bevételi források szóródása a teljesítés vonatkozásában nagy, Mig a működési bevételeknél 4.342.000,- Ft túlteljesítést értünk el, addig a lakosság adóbevételeinél 1.882.ooo,- Ft lemaradás volt. Túlteljesítés, és lemaradás vonatkozásában más kisebb tételeknél a %-os teljesítést mutató bevételi tábla ad információt. Mindezek következtében 1974. évi költségvetési többlet bevételünk 2. 985. 66?,- Ft-ban realizálódott. Kiadási terv teljesítése /4. sz. táblázat/ Az 1974. évi költségvetési kiadási előirányzatunkat 92,5 %-Pa teljesítettük. A lemaradás ellenére a terv teljesítése jónak értékelhető,_ a kiadási maradványok figyelembevételével. Költségvetési tartalék köptséghely \ Pénzmaradványból képzett tartalék költséghe^y Felújítási alap költséghely Utak, hidak költséghely Áthúzódó feladatok fedezeti és kiadási megtakarítás 1.000. 000,-3,080.000,-3.616.246,-1.375.536,-7.131.518,Ft Ft Ft Ft Ft Összesen: 16. 2o3.3oq.- Ft Az 1974. évi költségvetési pénzmaradvány viszonylag magas összege nem akadályozza intézményeink működését, mivel azok nem az üzemeltetéssel kapcsolatosak. Egyes ágazatok tervteljesitésének részletezése I. Gazdasági ágazat Az ágazat bevételi tervének teljesítése az állategészségügyi feladatok, valamint a Költségvetési Üzem terven felüli befizetésének következménye, II. Szociális és egészségügyi ágazat Az ágazat bevételi tervét nem teljesítette. A lemaradást indokolja, . hogy az Apáthy István gyermekkórháznál csökkent a térítésre kötelezett betegek száma, a bölcsődéknél pedig a Bzabadszömbat miatt kevesebb az élelmezési napok száma a tervezettnél. A szakorvosi rendelés költséghely a 768,009,- Ft módosított előirányzatát 883.484 Ft-ra teljesítette, A; többlét bevételt a térítési dijaknál érte el, ahol a Vakok Intézetének távvezetékben adott fűtés és melegviz-szolgáltatásánál a tényleges költségek a tervezettnél magasabbak viták.
