Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1971 (HU BFL XXXV.19.a/4)

1971-01-29

(lelke zésnek megfelelően a Bu. ape;.-ti Pártbizottságnak utalta át, üzért látszólag az egyéb bevétel %, a valóságban

leo ,, korúi cél jesitet tűk.

Ki ac. ás ok;

i

Eves előirányzat :

..T97o.~....

Módosított előirányz:

í

Teljesítés:j

Az éves elő irány- 2j & C • 0/Zö

Az éves mód.előir. :

íbérköltségek:2,

o71.9oo

2,o71.9óo

2,171.9oo

lo4,8

lo4,8

i

iszemélyi költs:61.2oo

147.1oe»137.2oo

224,1

93,5 1

2

ímük . és fenntartási költs:

r

622.300

622.300

617.130

99,2

99,2

iállóeszk.ford. f^Ölts:

'184,900

184.9oo

188.3oo

lol,8

•

lol,8

1 Összesen:2

,94o.3oo

3,068,4oo

3,156,7007

1®7,3

lo2,9

I. Bérköltségek és közterhek:

A választásokig valamennyi státuszunk be volt töltve, a rendelkezésünkre álló béralapot teljesen felhasználtuk.

A választások után a VEGYTEllV-nél nem lett b.. töltve a függetlenített titkári funkció és a MÁV-nál az adminisztrátori beosztás. Ugyanakkor szeptembertől egy politikai munkatársat küldtünk 3 éves pártfőiskolára. A bérfejlesztés és a korpótlékok növekedése miatt loo.ooo,- Ft-tal több a felhasználás, a bé rköltse elenéi..

Az egyéb bé-.ek, túlóra, alkalmi bérek, stb. a költségvetésnek megfelelően alakultak,

1,1. __ Állományba tartozók személyi költsó&eí:.

A kiszállási napidijak, az étkezési költségek és az eoyéb szociális költségek felhasználásánál mutatkozik m..gtakaritás.

1970-ben is kevesebb volt a 8 órán túli kiszállások száma, ezért vették kevesebben igénybe a" kiszállási napidijat.

Az étkezést 260 nappal terveztük és az előző 28o-29o étkezési napokkal szemben és még igy is megtakaritás mutatkozik, mert többen nem fizetik be az étkezési költséget, főleg a technikai dolgozók, Ez.nkivül többen nem nz..tnek be a szombati napokra.