Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1968 (HU BFL XXXV.19.a/4)
1968-09-20
A XIV.ker~i ;iPákozdi Antal1' Uttörőház 1969. évi költségvetésének szöveges indoklása Az 1968, évi költségvetésünket az elmúlt évek eredményeinek és tapasztalatainak elemzésével, falamint a KISZ KB. Gazdasági- és ügykezelési Osztálya által kiadott tájékoztató alapján készítettük. Az elmúlt évek tapasztalatait figyelembe véve költségvetésünk kiadásait 218.4oo.- Ft-ban, bevételét 5«ooo.- Ft-ban terveztük. BEVET’ILEK 1968.évi terv 11.7oo.-1969.évi tervezet 5.000.Az 1968, évben inditott társastánc tanfolyam látogatottságánál fogva nem vezetett a célzott költségvetési eredményre, ezért 1969. évben működését megszüntetjük. Az 1969. évi bevétel a dolgozók gimnáziuma által fizetett terébibérből, illetve sátorkölcsönzési dijakból adódik. részére. KIADÁSOK’ I. Bérek 1968.évi 1969.évi Csökkenés terv tervezet kenéséből 58.2öo 56.loo vezetőjén összegébe a szakkörvezetői tiszteletdijak csökadódik, mivel a leállított két szakkör ek tiszteletdiját nem adjuk kj. teljes n a helyükre lépő szakkörök vezetői 2.3oo.- 2.3oo»-9zí.6oo.- I06.000.-II. Állományba tartozók személyi költségei III, Működési és fenntartási költségek A növekedés az alábbi tényezőkből adódik; a,/ Az 1967 évben felszerelt villany-boyler fogyasztását az 1968. évi költségvetésben nem terveztük, mivel tényleges fogyasztása csak a bázisidőszak mutatói alapján vált felmérhetővé, b./ 1968. évben az intézmény fűtése napi 8 óráról 12 órára emelkedett, melynek arányában növekedett a szolgáltatás
