Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1966 (HU BFL XXXV.19.a/4)

1966-01-28

H

Az egyéb bevételeknél az Esti Egyetem tandijbevétele és a különböző szervek térítései szerepelnek. A tervet 96,2 >ra teljesítettük, mivel az Esti Egyetemről 51 fő kimaradt, 5012 Ft-tal lett

kevesebb a tervezettnél a tandíjbevétel.

és

A térítésekből befolyó bevételeiméi a szerződések megkötésével, a fizetések teljesítésének időben való kisürgetésével 100 ■' -os eredményt értünk el.

Kiadások:

/1OOO Ft-ban/

!

1964.

1 1965

! 1964

• Az előirányzat ’

1965

megnevezése

■

i - ■ 1 11 ■

Mód.előír anya. ;Telj.

Mód. e főirány z,

Telj.

Az éves mód.elő4

irány?.

%-ában. 1-----•

i•

Bérek es berkölts.

1,282.5 :1,287-1

1,702,4

1,717.8

100,5;

100,9 (

i

iSzemélyi költs.69.6

68.4

75.7

72.5

98,2I

98,1 1

Ágit.prop. íkölts.

20.1

18,7

25.2

25.1

95,0

j í

[ 99,6 j

íMüködési költs.565.7

568.5

574.8•

585.2

101,5!

111,0 |

jÁllóeszk.kapcs.175.2

155.4

1:5.7

155.8

88,5í

124,5 j

'összesen:

1,909.1

1,896.1

2,297.8

2,552.2

99,5

1 102,4 I

óa

mutatkozik, ez abból ered, hogy a tervezés idején alapulvett létszám

alatt e

és bérek a tervidőszak alatt egyes"esetekben megváltoztak^ Ilyen esőtek, hogy 1965. VII. hótól egy h rmadik titkár lett beállítva, ennek ' ~ A mási,"

hónaptól a megmaradt üres a bértervezésnél még nem volt a Ennek a kihatása kb. 19 000 FI. Harmadik ilyen tényező az, hogy_a tervezésnél a Sütőipari Vállalat titkára volt függetlenítve, I. hótól pedig az É1VÍ ?ípületasztalosipari Vállalat titkára és fizetés között kb. 4500 Ft évi különbség van.

x»

a kihatása kb. 9000 Ft.á-iL

ilyen nagyobb tényező, hogy a II. stdsra egy munkatársat behoztunk és mivel

ogy

létszámban, bért nem tervezzünk rá.

&

1965. a két

Ezek a körülmények okozzák a bérnél a túllépést és ha ezeket szűrjük, terven belül tudtunk gazdálkodni.

ki<, terven belül tudtunk ga

Az állományon kívülieknél megtakarítás mutatkozik 18 500 F'n Ez az Esti Egyetem tanárainak megváltozott béréből adódik, mivel a vezető tanárok bére 900 Ft-ról 800 I’t-ra, a tanárok béré 800 Ft-ról 500 Ft-ra, és az óradíjasok bére 70-rő^ megállapítva. Az 3ZTK-nak fi kedések velejárója

(-oo<-bán lett az uj tanévtől emelkedése pedigg

a bérnöve-Z

1