Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1963 (HU BFL XXXV.19.a/4)

1963-09-27

MSZMP. XIV.kerületi

Bj-Z. o. t t s. A..£._a

1/172/1963.

Készülb£ 20 p1-ban. Zx^pelle ? Gyertyánosáé.

St.sz. 606.

A ,1'ISZMP. XIV,kor.Bizottsága 19.64 évi költségvetés tervezete.

Költségvetés tervezetünk a Politikai Bizottságnak a gazdálkodásra vonatkozó határozata, illetve a Budapesti Pártbizottság útmutatója alapján készült el.

tés rendszerétől, ezért lényegében a tervezés is az előző évi költségvetés tervezéséhez hasonlóan történik. Egy-két helyen kell eltérnünk az előző évek gyakorlatától, pl. a tagdijtorvezésnél, vagy a bérkiesés tervezésénél. Ez azért szükséges, hogy még pontosabban tudjuk meghatározni a bevételeket és hogy a kiadások előirányzatai még jobban a felmerülő szükségleteknek megfelelően legyenek megálla-.pitva.

Bevételek.

I, '?agdi j bevétel!

Az utóbbi evekben a tagdijhevétel összegét úgy határoztuk meg, hogy a legmagasabb havi bevételt vettük alapul, ezt szoroztuk tizenkettővel es hozzáadtuk a várható tagszám emelkedésből származó bevételt.

bevételt. / 1961-ben 220.353 Ft-al teljesítettük túl a tagdijbevételi tervet, 1962-ben 71*618 Ft-al alatta teljesítettük, 1963 bán ez év végéig pedig 105.000 Ft túlteljesítés várható/.Ezért szükségessé vált egy pontosabb tervezési módszer bevezetése,

A jövő évi tagdijbevóteli tervünk alapja az 196? I. félévi ténylo ges bevétel. Az 1963 I. félévi bevételnek megállapítjuk az egy fő re oső átlagát és szorozzuk az 1963 szeptember 1-én nyilvántart^' létszámmal. Az igy kapott adat tizenkétszereséb növeljük az 1963 I. félév és az 1962 I. félévi tagdijbqvétel százalék arányával, amellyel a jövedelem növekedést vesszük figyelembe.

2,929.476 . 109 = 3,193.128

Az 1964 évre várható tagdijbevétel; 3,250.000,250.000.- Ft.

4.990,5

836.-