Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1961 (HU BFL XXXV.19.a/4)

1961-08-04

B/XIV/1/158/J9G1

St < s zám ? 9 c

KeszüTt'; 2.0 Pl- éke z, t át ó j e .1 * nté s

az 1961.1,d?éu gazdálkodásról.—

I

MSZMP. XIV.kerületi • B i z t t s á j\_ a

A költségvetésünk reális volt, mert fedezte a feladatok elvégzéséhez szükséges.,költségeket. Kiadasd tervünket közel 100 %-ra teljes tettük. :

Az Io 'negyedév 97*5 az-első félév pedig .10.1,5 %«

Z’

I.

A költségek alakulása.

Kovát; Megnevezés;

Előirányzat;

Felhas ziidlás

« %,

71 Állományba tart.béralapja:4-2.1Ö0Ö

4J290Ö

TÖ2.8

02 Állományon. k.i.v.> béralapja:26200

.25500

96.5

05 Munkabérek közterhei:

i-4400

4-5800

1O551

04 Propaganda költségek:

4200

4^00

100 s-05 Értekezletek költségei?

8800

8500

96.5

06 Személyi költse y-ks

5600

5'"00

100.-07 Dologi költségek;

70800

70700

99 '.8

Q8 Szociális juttatások:

25400

22.700

89 >5

11 Alsóbb szervek költségei

24000

24500

101,2.

17 Beszerzés

1000

1.000

1.00

Összesen;

629400

659000

101,5 %

Munkabér:

/ /

/

01. A béralap felhasználás az I. negyedévben 98.7 %'Volt, félévben pedig 102.8 A tüllépé- abbéi .osés-ik, hogy 1961- február 15.-el a Hunnia Filmstúdió részére-egy státuszt kaptunk. A ielAv fo lyamán havi 2.500 Ft—<rt, ez kb„ 12.000 Ft, A félév túllépése <Llt9lA Ft. Ennek megfelelően léptük túl a munkabérek közterheit is / 0,5 1,400 Ft-al.'

/ /

/

A rovatokon belüli gazdálkodásnál nincs különösebb problémánk, amit bizonyít az•is, hogy a félév folyamán nem volt szükségünk rovat■módosításra. A 08-as rovatunknál mutatkozik megtakarítás mert a Főv. Autóbusz titkára. Szabó elvtárs részére 2200 Ft-ot be■ terveztünk jubileumi jutái/m-kifizetésre és mivel Szabó elvtárs két évet nem tudott megfelelően igazolni, nem fizettük ki.