Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1981 (HU BFL XXXV.18.a/4)
1981-02-11
ú i- 2 -Az állományba tartozók napidíja rovaton megtakarított összegből a Ili. főcsoporton beiül a "Társadalmi aktívák kiküldetési ktg,-i"-nél fellépő többlet kiadást fedeztük. III. Működési és fenntartási költségek: A szemléltető prop. ktg. és az oktatási és egyéb propaganda anyag beszerzés ktg.-nél jelentős túllépés mutatkozik, őzt a túllépést a propagandisták jutalmazása rovaton megmaradt összegből fedeztük. A "propagandisták jutalmazása" költséghelyen előzetesen betervezett jutalmazási létszámot a PKK nem hagyta jóvá, s így az itt tervezett összeg felhasználatlanul maradt. A vezetőképzés étkezési költségei és a vezetőképzés dologi költségeinél szintén jelentős átcsoportosítást végeztünk. Az előzetesen betervezett tanfolyamok, felkészítések létszámában és időtartamában változások történtek az év folyamán. jVIunkaszervezési kiadások Munkaszervezési kiadásainkat 101,7 %-ra teljesítettük. 2,0 ePt-os túllépés a KlSZ-rendezvényekkel kapcsolatos tiszteletdíjaknál vált szükségessé, ami a tanulói éves felkészítő tanfolyam többlet költségéből adódott. _Adrninisztrác_ió_ költségéi Teljesítés %-a 100,3. Ezen a költséghelyen a tervezés reálisnak bizonyult, mindössze 150.-Et~os túllépés mutatkozik. | Közlekedés_és szállítási _koltsége!í_ A fuvardíjaknál jelentkező túllépést az állományba tartozók utazási ktg, pénzmaradványából fedeztük. így a költséghelyen belül 100,6 jí | %-os teljesítést értünk el. Penntarjtás i _kiadások__ Teljesítés %-a 95,1 . Az "Egyéb fenntartási ktg."-soron megmaradt pénzt a IV. főcsoportban használtuk fel. IV. Allé- és fogyóeszközre fordított kiadások A 102,0 %-os teljesítést részben a IV. főcsoporton belüli, részben , | 18 1_________________________________________________
