Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1978 (HU BFL XXXV.18.a/4)

1978-02-02

* 1

2. sz. melléklet

........ '■" ” ■ 1

■; 'V ■■'J í- v'■ -í i ■ 'iv4rxi "ij

. • -sí'k. '

,

AZ 1977. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE /FŐCSOPORTONKÉNT! BONTÁSBAN B FT-bAN/

j|

/A teljesítés %-a nem az ezer Ft-ban feltüntetett összegre van ® meghatározva/ S|'É í

MEGNEVEZÉS TERV TÉNY TELJ. % <'^ :

k I. Bérköltségek 5,2 6,0 115,4

II# Áll. tart. szem. ktg 9,8 9,7 99,4

III. Működ, és fennt. ktg. 349,0 339,8 97,4 gl

1. Prop. m. ktg. 31,2 30,2 96,8

2. Munkaszervezés 133,2 126,9 95,3

3. Tájékoztatás 3,3 3,2 97,1

4. Adminisztráció 32,3 32,0 99,1

5. Reprezentáció 6,0 5,5 91,0

6. Fennt. kiödás 2,0 2,0 99,8

7. Közi. és száll. 11,5 10,5 91,5

3. Asz. ell. tám. 129,5 129,5 100,0

—

IV. Álló- és fogyóeszköz 264,4 268,4 101,5

ÖSSZESEN: 628,4 623,9 99,3

I: ’-’M 5

! r'wl ••-v ■, • ••• ’■■■’■!• •- •• 96 -mm • H |

{V '

'

(o$ ___________________