Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1977 (HU BFL XXXV.18.a/4)

1977-02-03

>'IBWI -WfflW?--- '• ■■’V'" ’' '■■■'' >• \'>'*vv'EgÉtMHSiMR

I

1. az. melléklet

AZ 1976. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE /főcsoportonként!

bontásban eFt-ban/

’ 'J :■:■■ föl-: -fhw

HnH

. ' $ímm

■ ---------------------------------------------------------------I—------------Megnevezés Terv Tény Telj. %

I. Bérköltségek 5,2 5,2 100,0

\ II. Áll.tart.szem.ktg. 9,2 9,6 104,2

III. Müsz. és fennt.ktg 240,5 203,1 84,1

1. Prop. m. ktg. 61,4 34,3 55,8 Ipfö;

2. Munkaszervezés 108,0 102,6 95,0

3. Tájékoztatás 6,8 6,8 100,0

4. Adminisztráció 32,3 30,2 93,4

5. Reprezentáció 6,0 5,6 93,3

6. Fennt. kiadás 2,5 2,5 100,0

7. Közi. és száll. 11,5 9,1 79,1

8. Asz. ell. tám. 12,0 12,0 100,0

IV. Álló és fogyóeszk. 264,0 273,5 103,6

ÖSSZESEN KIADÁSOK 518,9 491,4 94,7 %

* • mmm ~

* Isi 5o. í 11

* ............................. ..........»—----------—— ■ ■■ ...................|—| i———1 .....................— magas 111-fösf:föföföfö-••’ -fövs-fö;-fö SS-.>i; ^^-T);S’-'rfö■ s w-fö\föír>fö : föj S.;' v s,i*

■ [ '<¥ S’wfö1' -; •' ■ ■> V : . : St " SSS'IS V' S 'M S" ' ,- . - ' ^ mmwwm m

m

m

m' I' r j