Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1969 (HU BFL XXXV.18.a/4)

1969-01-16

- 4 -| I , ! - . V1" ’

Munkáink zavartalan elvégzéséhez szükséges eszközök biztosítása erejükében belső ktg.átcsoportositá?sokat kellett végrehajtani*

Az eredőt! terv néhány rovatban módosításra került:

nem, tervezett, de év elején végrehajtott bérrendezés;

{ - KMP. 5o* évfordulóján rendkívüli Jutalom kifizetésére

került sor;- régi párttagod segélyezésére tervezett összeg 6,5 oFt-tal omelkodott /J.5oo.~ Ft szóbeli engedély/.

i >i I

Az összes kiadások főcsoportok szerinti alakulása: .- Terv Mód.torv Tény Er.terv, Mód,terv oFt-ban eFfc-bon oFt-ban %, %,

196 7 5459,1 5447,4 5455,4 99,5 99,6

1968 5555,9 5668,8 3664,6 lo5,7 99,9

1963 évi megoszlása:

*

3.,/'bérköltség + közt.

' ;á59o,5 3651,3 2624,5 lolr3 99,7

j 2./ Áll.tart.szom.költsége:

'' . 126,3 213,9 2o3,4 161,-* 95,1

3*/ Műk* és fenntart.költség:

733,7 745,2 759,8 lo2,9 lol,9

4#/ Állóaszk.ford.kiadások:

78,4 78,4 76,9 98rl 98,1

j ,. , '' •......... .......... 1 ■" * • |

Fonti kiadási költségrovatok alakulását az alábbiakkal indokoljuk;

■

!•/ Bérköltségek:

■ ‘

1968 Január 1.-től apparátusunk 3.4oo.- Ft/hó összeget kopott bérfeJlesztésro, melynek évi összege 4o,8 oFt, amelyet a módosított tervszámnál figyelembe vettünke

i * * .

I _____________ n_..

J * I

«e- ' .