Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1968 (HU BFL XXXV.18.a/4)

1968-02-01

,, ■ r ■ Ilii »■■■» Ilin ■ '■ ■ ■ ■--|-- " 1 ^ -------Ml * •»

1

$

á 1 ! i

w *

—4—

II. Személyi ,1 önerői költségek:

Alap Módosított: Tény: Brodotl Módosított

olőirányzot______________________________torv fo-.a____torv c/o-a _

161.7 135.3 134.4 95,5 loo,7

A Lcöltsójek alakulásánál az nlapolőirányzathoz viszonyított megtakarítás a konyhai kiadásoknál az étkezők számának osöleken éso miatt következett bo, moly az év során zárolásra leorült.

Túllépés az ojyéb személyi költséje la él van - 1.990 Ft, - az I,félévben boküvotkozott májas halálozás miatt / tometósi koszorúk költséjo/,

IX1»—t á|p ión és propojrnda költs éjek:

Alap Módosított: Tény: Eredeti Módosított

ofőirányzat_____________________ ______torv ff-a_____torv; ff-a

42.0 41.7 4o,o 95,2 95,9

Az ajátációs és propaganda költségükön bőiül a doleorációs

anya jóiénál értünk el némi no jta karit ást, c költségek több- O

séjo a tervezettnek mejfololőon alakult.

•

XV., Működési és szervezési kiadások:

s r' ”

Alap

előirányzat Módosított Tézíy: Erodoti Módosított

__________^__‘____________._______________terv ff-a terv ff-a

* ' * *

614.7 629.0 . 612.0 99,7 97,5

összessé jóban a költségesöpört a tervezettnek mejfolelÖon alakult, A főcsoporton belül az ojyvs költséjvotósi számlák között azonban eltérések tapasztalliatók, Ijy pl, 22.6oo Ft, mojtakaritást értünk ol körzeti költségeknél, 2.ooo Ft-t közüzemi dijaknál, 3»000Ft-t a szomólykocsi fuvardíjnál, ugyanakkor a torvozcttnél magasabb volt a fütési-vilájitási költsój - Fémmunkás Kulturház.najyobb ijónybovótelo emelkedett költséjoi miatt

18.000 Ft. több let lei adás - valamint telefonbeszélgetések költséjo.

! lh. )

1 -----------------------------------------------------------------------—

—---------------------------------------------------------------------------------------------------—*-----------------------------------------------------~ '

mm , .v

4