Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1968 (HU BFL XXXV.18.a/4)
1968-02-29
* * í i lenti, hogy az egyes szakágak fejlesztését és azok közötti arányt a Végrehajtó Bizottság alakitja ki, Ez szükségessé teszi a Végrehajtó Bízott- l aág tagjainak még pontosabb és szélesebb' ismereteit az apparátus munkájáról, ESért a Végrehajtó Bizottság tagjainak munkája az egyes szakigazgatási osztályok felé még jelentősebbé v.álik* • Az 1968* évi tervet összehasonlítva az 1967« évi tervekkel, költsé&veté-I Sí csökkenést mutat,. A költségvetés csökkenése 1,949<*000*-Ft* Étinek következtében a költségvetési és fejlesztési tervünk bizonyos tfeszültséget tartalmaz, ezt az óv elején a rendelkezésre bocsájtott állami támogatás, valamint a saját bevételek együttes összege som szünteti meg* ■ Legnagyobb feszültség az oktatási óimén mutatkozik, ahol a tanulóosöpörtök asökkenő száma miatt jelentős pedagógus létszám és költség- ^ osökkentést kellett figyelembevennio ■ ■. . Gondként jelentkezik, hogy a III, 5 éves terv eredeti célkitűzéseinél intenzív fejlesztést irányoztunk elő 1968 évre* Ezeknek' a megvalósítása időrondlleg kitolódik, esetleg 1970-1971 évroo Befolyásolja a feszültség kialakulását, a csökkentett költségvetés összegén túl az építőiparban ás a szolgáltatás területén bekövetkezett árváltozások együttes hatása# Ez például az építőipari felújításoknál átlagosan 8 # növekedést jelent pl, a röntgengép felújításánál mintegy 30 $-ot, A költségvetés finanszírozásónak biztosítása igényli, hogy a fejlesztési alapunkból - a szinttartás érdekében - e költségvetést támogassuk* Ezért az általunk III, 5 éves tervre elfogadott fejlesztési elképzelések szintén időrendi eltolódást szenvednek, hiszen az ide tervezett pénzesz-. közöknek költségvetési felhasználása ezt maga után hozza* így a hátralévő 1968-1969,1970-03 évekre tervezett fejlesztési tervünket felül kell vizsgálnunk és a meglévő anyagi lehetősógok figyelembevételével át kell dolgoznunko A kialakult helyzetben az 1968, évi költségvetést és fejlesztési tervet úgy Ítéljük meg, hogy a gazdálkodás jelenlegi lehetőségei mellett - a maradványok átoaoportositásával és a fejlesztési alap segítségével - az 1968, évi gazdálkodást biztosítani tudjuk, nem lesz színvonalbeli visszaesés a lakosság ellátásában, /0/ 0 ' __________________________n._________________________ | •5- m á . .. 6 -1-. —.—. — - ■— — — í - .. .. — - —. — .... . _ . _ ..........
