Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1967 (HU BFL XXXV.18.a/4)
1967-08-31
r< , ' • ■ ". * , , «M /{• ■»» A pénzgazdálkodási tervünkhöz viszonyítva a halmozott $-os falhasználás a következőképpen alakult: I. negyedév lol II negyedév lc2 %% ) ■ : ' i Bevételi teljosifésünk naa volt, azt a II. félévre terveztük. Kiadási rovatok %-os felhasználása: /I.félév: Borok, bérköltségek: lol % Személyi jellegű költségek: lo9 % . Ágit .prop. költségek:' lo5_ % Működési,és szerv.költségek: 95 % Állóo szk.ford.kiadások: 2o2■% A kiadási rovatok >é~os túllépésénél az I. félévben felhalmozódott rondkivüli fo la lat ok - kerületi küldött ér te koz let, yilős Városok, Bátor Emberek11 alsógödi találkozó - miatt történtük* Az állóeszközökre fordított kiadások magas Ft órtóko, az Írógép és számológép váratlan meghibásodásából erednek. Tagdíj munka: i Tagdíjmunkáiik az elmúlt évhez viszonyítva örvendetesen javult, A javulás elsősorban a differenciált tagdíj munkával függ össze, ugyanakkor a holyos tervezés kovátkozményo■. is. I, n*é*. tagdíjfizetésünk számszerű alakulása: . * t * * taglétszám:, Ft .átlag. Ft.be vét el, ' t 4 4 Terv 33,952 3,51 ,136,719 Tény 33,o6S 3.69 150,926 , 97.7 ‘ I05.I 95.S « 4 II. né. tagdíjfizetésünk számszerű alakulása: ■ tanléti-zán: Ft. át Ing. Ft .bevétel. ' 4 4 t 4 Terv 33,952 3.51 136,719.Tény 40.229 3.73 142,o8o.%% lo5.3 lo6.2 lo5.9 4. ! * 4 ,___________ n. *'* ■ V"’’- £- ,:V '*" ........... ■■■■ ■ ,, , -V,& —. ----- -- - - .....-- - i - - --- - - - - - ----- - - __ — -
