Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1963 (HU BFL XXXV.18.a/4)

1963-01-17

1 r1$

- 2 -bélyeg elvesztésének megakadályozására ez sajnos nem csökkent,Tovább- •

ra.is minden hónapban akad 1-1 pártszervezet,ahol bélyeget veszítenek I'

el. \f

4*

Gazdálkodás: j.

1 -----------[.

A modósitott költségvetés kiadási előirányzata;

' , . . ■ Irányzat._________felhaszn. _____tj\L.lépés felhaszn.

" - *~/*S

k összesen: 2,536.7 2,441,8 36.8 131.7

Az összesített számok kialakulásához a következőket kivárjuk megjegyosni.

01 rovat.

Az első félévben a betöltetlen státuszok miatt 31.1 ft. felhasználatlan összeg volt,mely zárolás alá került,A második félévben a létszám teljes volt és igy a tervszerűség 99 %-ban érvényesült. Éves szinten bérmegtakarítás összesen 47.5 volt ehhez lényegesen hozzájárult az is,hogy' az év folyamán 458 munkanap kiesés volt betegség miatt. s

02 rovat.

Az állományon kivüliek béralapjának felhasználásánál 1.1 Ft.túllépés mutatkozik,mely abból adódott,hogy a körzeti takarítónők szabadság idő alatti helyettesitése nem volt betervezve.

o5 rovat.

Az 5-ös rovaton belül á tervszerűség érvényesült.Csupán a koszorúzás! költség tervezet lett 0,6 Ft-al túllépve.

o7 rovat.

Amig az első félév gazdálkodásánál jóváírtak 29,000 Ft-ot csupán a fűtési dij túllépése cimén*Addig most az éves értékelésnél 24.4 megtakarítás mutatkozik, elsősorban a fűtési dij normális számolása miatt,

/"V-* 4i

^ ------------------—---------------------------------------